煤矿本质安全管理体系.ppt

1、有培训计划并按计划实施，并建立培训档案。 现场资料检查 8.4系统培训 2、每季度要按照PDCA（持续改进）的模式形成培训报告。 现场资料检查 8.4系统培训 谢谢！ 1、危险源应统一按照根源危险源、状态危险源进行归类整理，应将所有的实体危险源录入系统并归类。 文件及系统检查 根源危险源：根据人、机、环、管对危险源进行分类。如采煤机、掘进机、瓦斯是根源危险源。 状态危险源：是根源危险源的不安全状态或不安全行为，如采煤机不喷雾，员工违章。 实体危险源：是根源危险源的特定实例，如某台具体的采煤机。 8.2系统功能与运行 –危险源辨识 2、对危险源编号建立统一的规则，形成文件 文件及系统检查 各矿要在系统中按照规则对本单位的危险源进行编号。 8.2系统功能与运行 –危险源辨识 3、针对所有的危险源制定控制标准与控制措施，控制标准分为技术标准与非技术标准，应优先采用技术标准，控制措施分为：消除、弱化、隔离、劳动防护、培训教育，其采用的优先顺序为消除、弱化、隔离、劳动防护、培训教育 系统检查 控制标准:针对每个根源危险源的每个不安全状态和不安全行为，都制定控制标准和相应的措施。 技术标准通过技术手段技术参数，使操作达到标准，非技术标准则凭经验，没有准确的定义，不便于操作。 8.2系统功能与运行 –危险源辨识 4、科学、合理的对根源危险源和状态危险源的属性进行确定，如危险源的状态数据是定性还是定量、数据是离散还是连续等 系统检查 举例，瓦斯超标是定量连续且有上下限， 人的不安全行为就是定性的，这些属性是根据所在系统（煤矿、洗煤厂等）的生产经验去判断。 8.2系统功能与运行 –危险源辨识 5、凡危险源的状态数据可以通过技术手段获取的均应通过技术手段获取，应有技术实施计划、步骤、方案。 现场、文件及系统检查 技术手段获得数据：如瓦斯探头读取的数据、设备的开关状态、通风量等有专门的设备监控，就应该通过设备读取和上传到专业系统。 实施计划、步骤、方案、如瓦斯有没有监控计划、方案，局部风扇如何监控、存在隐患时如何处理。在系统中要有对这类数据的状态、控制措施、标准是否体现或引用。 8.2系统功能与运行 –危险源辨识 6、应定期、不定期进行危险源的动态补充辨识，且信息记录在系统内，要求至少每周都有新增危险源记录。 文件报表及系统检查 通过系统报表查看时间记录。或在系统中查看。 8.2系统功能与运行 –危险源辨识 7、每月都要形成危险源动态调整情况分析报告 文件及系统检查 对根危险源、状态危险源、实体危险源的动态调整形成报告并进行分析说明，通过报告与系统数据进行对比，是否一致。 8.2系统功能与运行 –危险源辨识 1、班前会必须进行危险源宣讲，宣讲内容应包括：工作任务、存在的风险、应对措施，班后应有总结。 文件记录及系统检查 系统中有模块，有电子文件存档或发布到首页。 8.2系统功能与运行 –危险源宣讲 2、危险源宣讲及总结应通过本安系统进行。 查看系统记录 系统中有记录就符合，没有记录不符合。 8.2系统功能与运行 –危险源宣讲 3、提供宣讲必要的计算机、投影等设施设备，宣讲地点与集团局域网联通。 现场检查 8.2系统功能与运行 –危险源宣讲 1、所有危险源检查信息都应进入系统 查看系统报表 8.2系统功能与运行 –危险源检查 2、危险源的检查应实现信息化闭环处理 系统检查 隐患治理里的隐患复查，或者在首页系统自动提取的数据里。 8.2系统功能与运行 –危险源检查 3、应及时形成危险源检查日报、周报、月报，并发布在首页。 在系统首页中查看 包括隐患报表、不安全行为报表。 8.2系统功能与运行 –危险源检查 1、应建立事故、工伤的相关管理制度 文件检查 8.2系统功能与运行 –事故治理 2、所有事故、工伤都应进入信息系统 系统检查 事故管理模块。通过与1形成的制度进行对比查看。 8.2系统功能与运行 –事故治理 1、应将指标体系分解到相关责任部门 系统检查 考评体系-指标分配 选择分配范围后，对左侧的体系进行分配。 8.2系统功能与运行 –考评体系 2、每个季度应进行一次内部审核 系统检查 考评体系-内审外审 检查是否至少一个季度录入一次。 8.2系统功能与运行 –考评体系 3、内审、外审信息应及时录入系统 系统检查 考评体系-内审外审 检查是否有记录，并结合考评体系-指标检查的内容检查记录是否真实一致。 8.2系统功能与运行 –考评体系 4、内审、外审信息应实现闭环处理流程 系统检查 在考评体系-指标检查里的相应栏目里看到。或者首页中查看。 8.2系统功能与运行 –考评体系 5、每个指标的执行应严格按照集团的《指标解读》的要求进行 系统检查 《指标解读》是指集团公