祥云健康产业新厂区建设项目投资建设可行性研究报告.docVIP

第一章 总论 1.1项目提要 1.1.1项目概况 1.1项目名称：辽宁祥云健康产业新厂区建设项目 1.2项目建设单位：辽宁祥云药业有限公司 1.3项目负责人：*** 1.4技术依托单位：浙江美阳国际工程设计有限公司 1.1.2建设地点、规模、期限及建设内容 2.1建设地点：辽宁五女山经济开发区健康食品产业园区 2.2生产规模 2.2.1药品: a、制剂：片剂3亿片/年；胶囊剂2亿粒/年；颗粒剂5000万袋/年；口服液体制剂2000万支/年；软胶囊剂5000万粒/年 b、中药饮片：500吨/年 2.2.2保健品： a、片剂：3亿片/年 b、胶囊剂：2亿粒/年 c、颗粒剂：5000万袋/年 d、口服液体制剂: 2000万支/年 e、软胶囊剂：1亿粒/年 2.2.3食品 a、饮料（1000万瓶/年）：鲜人参汁饮料500万瓶/年；红参精饮料500万瓶/年 b、糕点、饼干、糖果（30吨/年）：糕点（即食阿胶）10吨/年；人参饼干10吨/年； c、绿色休闲食品（100吨/年）：干果（大榛子）10吨/年；菌类（木耳、蘑菇）：10吨/年；保鲜山野菜：80吨/年 2.2.4化妆品 a、人参洗面奶：30万瓶/年 b、人参面膜：150万袋/年 c、人参雪花膏：20万瓶/年 2.2.5提取物 a、人参皂苷Rg3、Rh2：人参皂苷Rg3 10公斤/年；人参皂苷Rh2 5公斤/年。 b、人参蛋白质、多糖、挥发油：人参蛋白质1.0吨/年（其中0.3吨用于保健品生产，其余外售）；人参多糖8.0吨/年（其中2.4吨用于保健品生产、其余外售）；人参挥发油1.0吨/年（全部用于化妆品生产）。 2.3期限及建设内容 2.3.1期限：本项目建设期四年（2015年5月—2019年5月），达产期为二年。 2.3.2建设内容： ①在辽宁省本溪市桓仁五女山经济开发区内征地167.84亩，本项目用地分为两个部分，南侧部分为商业用地，北侧部分为工业用地，两块用地统一布置，内部分开。新建厂区内分为商业区、办公行政及生活服务设置区、生产区、仓储区和生产辅助设施区五个区域，总建构筑物面积85426㎡。 ②新建药品制剂车间、前处理车间及原料库、提取车间、保健品车间、食品车间、化妆品车间。 ③新建全厂仓贮区，包括综合仓库，试剂库。 ④新建全厂公用工程设施，包括全厂公用工程楼（含变配电、机修、五金库、泵房、厕所、消防水池）、污水处理站、锅炉房（含煤渣堆场）等 ⑤新建全厂办公楼、研发化验中心。 ⑥新建全厂生活设施，包括食堂及倒班宿舍。 ⑦全厂外线、外管及总图工程。 ⑧新建厂区大门及门卫。 ⑨新建商业区以商业建筑为主，整合会所、酒店、餐饮、野山参博物馆等多种功能。 1.1.3资金规模及及资金构成 本项目总投资估算为51027.00万元，其中：铺底流动资金估算为3000.00万元，建设投资估算为48027.00万元。 建成后每年可新增销售收入299261.00万元。 1.1.4资金筹措 本项目总投资51027万元，资金来源：辽宁祥云药业有限公司自筹41027万元，申请国债15年期10000万元。 1.1.5主要经济技术指标 序号 指 标 名 称 单 位 指 标 备 注 1 总投资 万元 51027 固定资产 万元 48007 流动资金 万元 3000 2 设计规模 人参系列产品 公斤/年 16000 道地药材 公斤/年 500000 蛤蟆油 公斤/年 2000 鹿茸 公斤/年 1000 2 年工作日 天 300 3 公用系统消耗 蒸汽 t/h 4.1 技术规格：0.3-0.6Mpa 水 m3/h 最大：34.3 技术规格：0.3Mpa 电 kW 546.8 技术规格：380V/220V 4 三废排放量 废水 t/天 最大：244.24 废物 t/年 1200 5 总定员 人 300 6 全厂用地面积 M2 111949.28 7 建、构筑物占地面积 M2 30416 8 建、构筑物建筑面积 M2 85426 9 绿地率 % 20 10 容积率 0.74 11 年达产销售收入 万元/a 299261 12 年达产利润总额 万元/a 125632 13 年达产所得税 万元/a 40033 14 投资利润率 % 69.01 15 投资利税率 % 223.97 16 资本金利润率 % 41.6 1.2报告编制依据和范围 1.2.1编制依据 1、辽宁祥云药业有限公司提供的有关技术资料 2、《药品生产质量管理规范》(1998版) 3、《洁净厂房设计规范》 4、辽宁祥云药业有限公司委托辽宁省医药规划设计院有限公司的工