关于建设淄博嬴和中医医院可行性研究报告.doc

关于投资淄博嬴和中医医院的可行性报告 第一章 项目投资的背景分析： 1.1国内医疗现状： 慢性肾脏病是一种持续进展而且非常花钱的疾病，患者发展至终末期肾衰竭即尿毒症，治疗方法只剩透析和肾移植。一个透析患者一年费用8万元人民币，我国目前接受透析的病人超过10万人，总费用每年96亿元人民币。而实际上正在透析的患者数量只占需要透析者的10％。2007年2月国际肾脏病学会公布，目前世界上超过5亿人患有不同的肾脏疾病，并且处于逐年增长的趋势，现在，我国40岁以上人群慢性肾脏病的患病率均为%，东北地区第二大城市。总面积20565平方千米，市区面积4906平方公里，四环内建成区（核心建成区）面积379.94平方公里，五环内建成区面 积660.19平方公里（五环-绕城高速以内）。截至2006年6月底，长春六大主城区、四大开发区总人口427.6万，首次突破四百万,长春地区总人口798.4万，接近800万大关。2012年中国城市生活质量指数（CCLQI）全国第一。355 9360 延边 220 42700 545.0 24947 吉林新华医院肾病项目投资预算表 项目 单位 数量 价格 合计 备注 前期 筹备 费用 前期市场调研费用（差旅、通讯等） 100000元 已支出 前期公关招待费用 20000元 药品 加工设备 50000 中药房 药品+设备 西药房 药品+设备 卫耗 卫生材料 5000 办公 办公设备+办公耗材 25000 宣传 印刷 医院宣传资料 30000 治疗 设备 中频治疗仪 大 2 3700 小 10 5000 药浴盆 3 500 1500 磁波机 台 1 35000 结肠机 1 80000 肾病治疗机 32000 医院 受益 医院受益提成费用 按流水收入分配 工资 差旅 人员工资+办公费用+差旅等日常支出 300000元 其他 周转金 400000元 合计 100万 说明：1、目前已经投入25万，预计全投入预算100万。 淄博嬴和中医医院财务收益分析（预期） 项 目 月份 占总收入比﹪ 一、 医院收入 四个月后每月预计收入：50万元 二、成本总额预算 药品成本 125000 卫生材料 10000 其他材料 5000 工资 56000 福利费（伙食） 2000 社会保险 维修费 宣传品印刷费 3000 水电费 - 差旅费 10000 租赁费 34000 业务招待费 1000 邮电费 2000 办公费 1000 网络维护费 - 汽车费 - 购固定资产 公司管理费 10000 卫生费 财务费用 业务费（转诊费用） 15000 其他 28000 三、利润 500000-302000=198000元 39.6% 说明： 1、上述财务受益分析为预测，届时以实际发生费用核算。 2、上述费用可根据实际支出项增加，并纳入实际支出成本。 序号 岗位 数量 预计待遇 备注 1 经营经理 1 10000 2 肾病专家 1 10000 3 主治医师 1 5000 4 执业医师 2 2500元/人 5 护士长 1 3500 6 药师 1 3500 7 护士 3 2000元/人 8 市场部主管 1 5000 9 市场部人员 2 1500元/人 （底薪） 10 客服 1 2000 11 财务（会计） 1 3000 合计 15人 56000元 说明 1、上述人员岗位是根据目前工作量需求设置的人员编制。 2、根据可是发展可进行人员增补调整。 3、上述人员工资为预计工资，可根据实际情况进行调整。 4、市场部人员工资以业务量为考核，实施底薪+提成工资。  淄博市张店区医疗机构分析: 淄博最好的妇产科医院新型农村合作医疗定点单位淄博城镇居民基本医疗保险定点医疗机构 医院面积4000平方米，主要以妇科、产科、儿科、为主要发展科室。重点特色诊疗有乳腺诊疗、不育不孕诊疗、宫颈疾病诊疗、微创诊疗、意外怀孕诊疗、无痛分娩、过敏原诊疗中心等，年在院出生人次约2000余人。?现在正在准备盖新的业务大楼，目前是淄博丽人医院最主要的竞争对手?? 淄博友谊医院 淄博友谊医院主要是医保定点医院，淄博友谊医院坐落在淄博市张店区东一路44号市防疫站大楼，是一家以高起点、高标准、高规格扩建的，占地面积四千多平方米，建筑面积六千多平方米，