安全类检查表概览.doc

重大危险源、重大危害因素、重要环境因素检查表（粗苯工段-安全） 编号：WHNYXLFJH/CX16-ZD01-JL05 重大危险源：粗苯蒸馏装置区 重大危害因素、重要环境因素：苯泄漏 检查企业： 检查时间： 序号 检查内容 检查标准 检查依据 检查方法及结果 存在的隐患与问题 整改措施与整改期限 备注 1 人员管理 人员进入首先触摸静电释放器，禁打手机并关闭手机 安全操作规程 查现场 2 操作人员上岗前手套、防毒口罩、安全帽等防护用品佩戴齐全，佩戴防爆对讲机，并持上岗证 安全操作规程 查现场 3 岗位人员和电维修人员按规定时间巡检、点检 操作规程、维护检修规程 查现场 查记录 4 按规定办理相关作业许可证、严格落实各项安全措施 作业许可控制程序 查现场 查记录 5 安全设施 防雷、防静电接地设施良好；法兰跨接线连接可靠；安全防护装置齐全可靠 防雷、防静电装置管理制度设备完好标准 查现场 查记录 6 区域围堰无破损、无裂缝，穿管处封堵严密，雨排阀的开关状态（平时应处于关闭状态） 操作规程 查现场 查记录 7 静电释放器完好可用，接地良好 设备完好标准 查现场 查记录 8 标识的使用符合国家和行业有关标准的要求，安全标识整洁、清晰、完整，设备的标识无腐蚀性物质 安全目视化管理办法 查现场 9 设备设施 罐体及管道防腐良好、各油槽及管道的保温完好。 操作规程 查现场 查记录 10 应急管理 应急救援设施、通讯报警装置运行良好、应急物资齐全。 操作规程 查现场 查记录 11 配备现场处置方案有效版本，方案符合现场实际情况，现场人员熟知方案内容 安全生产事故应急救援预案 查现场 查记录 12 正压式空气呼吸器气瓶压力≥25Mpa，气瓶固定牢固各组部件齐全，无缺损，接头、管路、阀体连接完好 13 急救药品数量无缺失，无过期药品 应急物资管理办法 查现场 查记录 14 消防器材保持干净、摆放整齐、无损坏；灭火器压力在规定范围内（指针在绿区以上）；消防沙箱内的沙子不得低于沙箱4/5；泡沫灭火装置完好，药剂不过期；地下消火栓及时润滑，开关完好 消防器材设施管理制度 气体火灾报警系统管理制度 查现场 查记录 抽查1-2名岗位工应急装备使用情况 安全生产事故应急救援预案 查现场 15 生产作业环境 CO浓度＜50ppm；苯气浓度＜25%；车道、走道、楼梯道保证畅通；地面积水沟内清理干净，盖板、蓖条牢固、齐全 操作规程 精神文明生产检查、评比、考核制度 查现场 查记录 16 体系文件管理 岗位放置的体系文件为有效版本，文件编号、受控号符合要求，记录编号有效 文件控制管理制度 查现场 17 岗位人员及时、完整、准确的填写记录；如遇到不需填写的内容，应在该栏内画“/”，不得空项；不得涂改和刮改，若出现笔误用“=”划去原记录，并写上正确的记录，更正的记录要通过盖章或签字得到认可 记录控制程序 查现场 查记录 18 现场提问情况 19 “三违”查处情况 20 其它 检查人员确认签字 重大危险源、重大危害因素、重要环境因素检查表（油库工段-安全） 编号：WHNYXLFJH/CX16-ZD01-JL06 重大危险源：油库区 重大危害因素、重要环境因素：苯泄漏 检查企业： 检查时间： 序号 检查内容 检查标准 检查依据 检查方法及结果 存在的隐患与问题 整改措施与整改期限 备注 1 人员管理 人员进入首先触摸静电释放器，禁打手机并关闭手机 安全操作规程 查现场 2 操作人员上岗前手套、防毒口罩、安全帽等防护用品佩戴齐全，佩戴防爆对讲机，并持证上岗 安全操作规程 查现场 3 岗位人员和电维修人员按规定时间巡检、点检 操作规程、维护检修规程 查现场 查记录 4 按规定办理相关作业许可证、严格落实各项安全措施 作业许可控制程序 查现场 查记录 5 安全设施 防雷、防静电接地设施良好；法兰跨接线连接可靠；安全防护装置齐全可靠 防雷、防静电装置管理制度设备完好标准 查现场 查记录 6 区域围堰无破损、无裂缝，穿管处封堵严密，雨排阀的开关状态（平时应处于关闭状态） 操作规程 查现场 查记录 7 静电释放器完好可用，接地良好 设备完好标准 查现场 查记录 8 标识的使用符合国家和行业有关标准的要求，安全标识整洁、清晰、完整，设备的标识无腐