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清河样子沟建设社会主义新农村生态农业项目 可行性研究报告 目 录 1 总 论 1 1.1 项目背景与概况 1 1.2 研究工作概述 3 1.3 推荐方案与研究结论 6 2 市场预测 11 2.1 国内外资源与综合加工状况 11 2.2 产品市场供应与需求预测 14 2.3 产品目标市场分析 15 2.4 风险分析 16 2.5 市场营销 19 3 建设规模与产品方案 23 3.1 建设规模 23 3.2 产品方案 24 4 厂址选择 25 4.1 厂址地点与现状 25 4.2 厂址的区域概况 25 5 技术方案、设备方案和工程方案 27 5.1 技术方案 27 5.2 设备方案 37 5.3 工程方案 45 6 主要原辅材料、燃料供应 64 6.1 主要原料品种和年需求量 64 6.2 主要原料来源与运输方式 64 6.3 燃料供应 65 7 节能、节水措施 66 7.1 设计依据 66 7.2 能耗指标 66 7.3 节能措施 67 7.4 节水措施 71 8 环境影响评价 72 8.1 设计依据 72 8.2 设计原则 72 8.3 建设地点环境现状 72 8.4 环境保护措施方案 72 9 劳动安全、工业卫生与消防 77 9.1 劳动安全、工业卫生 77 9.2 消防 80 10 组织机构与人力资源配置 83 10.1 组织机构 83 10.2 工作制度 87 10.3 劳动定员 87 10.4 员工培训计划 88 10.5 项目招标 89 11 项目实施进度 92 11.1 建设工期 92 11.2 项目实施进度表 92 12 投资估算 93 12.1 编制说明 93 12.2 投资估算依据 93 12.3 建设投资估算 93 12.4 建设期借款利息估算 94 12.5 流动资金估算 94 12.6 项目总投资 94 12.7 投资指标 95 12.8 分年资金投入计划 95 13 融资方案 109 13.1 资金来源 109 13.2 资金来源可靠性分析 109 14 财务评价 110 14.1 编制依据 110 14.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 110 14.3 财务基准收益率设定 111 14.4 销售收入及销售税金估算 111 14.5 成本费用估算 111 14.6 利润估算 113 14.7 财务评价 113 14.8 不确定性分析 114 14.9 评价结论 114 项目概述 清河区样子沟屯建设社会主义新农村生态农业项目是由铁岭市九顶生态农业研发有限公司开发建设的，项目选址在铁岭市清河区张相镇前马村样子沟屯。 该项目以建设社会主义新农村带领贫困山区农民脱贫致富为宗旨，通过发展生态循环农业及本地区特色产业，带动传统农业和观光农业的发展。以农业增效、农民增收、带动一方经济、造福一方农民为基本准则，按照社会主义新农村建设标准，结合本地区农村的实际情况，坚持立足当前、着眼长远、分步实施、扎实推进的原则，走以高效生态农业及辽北特色产业为主，以休闲观光旅游农业为辅的发展道路。走出一条优质、低耗、高效、环保的致富新路，从而提高经济效益，社会效益和生态环境效益，达到现代化国际化标准的生态农业目标。为实现本地区农业的可持续发展奠定坚实基础。 该项目属农业科研项目，项目依据“全国五一劳动奖章”、辽宁省劳动模范、国务院津贴享受者、高级农艺师王京平先生专著《北方庭院生态农业模式》及《畜菜互补型无公害蔬菜生长环境主栽培技术的研究》等农业科研成果，以发展“五位一体生态循环温室”生产模式为主体的农业生态循环经济，它是以太阳能为动力，沼气能为纽带，以物质再生再利用再生产等技术措施作基础条件的科技项目。 本项目属于企业、政府、农民、社会多元整合新型农业项目，项目将以政府为主导，企业为龙头，农民为主体的三位一体合同式组织机制进行运作，将采取“公司+农户+基地的模式进行建设生产与经营管理。项目将紧紧围绕绿色生态与有机两大主题，形成一个以特色产品开发与良种繁育、有机肥料、洁净能源综合利用到农牧产品生产、加工、储运、物流、贸易、批发网络、出口创汇、农业观光等一个完整的绿色生态循环农业的产业链。 该项目总投资额为5088.14万元（人民币）其中固定资产投资约为4538.14万元 ，（其中含不可预见费用200万元）流动资产投资为550万元。 整个项目建设期为五年（2006年5月至2011年5月），分三期完成，一期工程为项目的基础设施及辽北民俗“农家乐”生态观光游区建设；二期工程是以“五位一体生态循环温室”为主体的生态农业庄园区建设；预计两年内完成，建五位一体生