2017年采购作业标准程序.docVIP

制度名 采购作业标准程序 电子文件编码 GLWA142 页码 11-1 玉环思图特工具有限公司采购作业标准程序 第一章 请购 第一条 请购部门的划分。 1.常备材料：生产管理部门。 2.预备材料：物料管理部门。 3.非常备材料： (1)订货生产用料：生产管理部门； (2)其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条 请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。 第三条 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 第四条 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。 第五条 庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。 第六条 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如： 招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 第七条 请购权限。 1．内购 (1)原料： 请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 玉环思图特工具有限公司 液压工具、液压压线钳、液压电缆剪、C液压冲孔机、液压切断机、液压拉马、液压千斤顶、钢筋剪 签发人 责任人签名 制度名 采购作业标准程序 电子文件编码 GLWA142 页码 11-2 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 (2)财产支出： 请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。 请购金额预估在2，000元至2万元者，由经理核决。 请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 (3)总务性用品： 请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。 请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。 请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 2.外购： (1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。 (2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第八条 请购案件的撤销 1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 2.采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： (1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 (2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 (3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 第二章 采购购定 第九条 采购部门的划分。 1.内购：由国内采购部门负责办理。 2.外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 3.总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理 签发人 责任人签名 制度名 采购作业标准程序 电子文件编码 GLWA142 页码 11-3 商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第十条 采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如： 1.集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。 2.长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。 3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。 第十一条 采购作业处理期限。 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第三章 国内采购 第十二条 价格。 1.采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。 2.如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核发，并转使用部门或请购部门签注意见。 3.属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量)，采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。 4.对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等 签发人 责任人签名 制度名 采购作业标准程序 电子文件编码 GLWA142 页码 11-4 方式向厂方议价。 5.采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 第十三条 呈批手续。 1.采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价