05-标准化管理稽查内容.docVIP

项目安全（质量）稽查评分标准表 （标准化管理） 项目名称： 得分： 稽查项目 稽查内容 扣分 扣分原因 1 管 理 制 度 20分 综合管理 （5分） 1）项目部未编制管理制度汇编（细则），且目录不清晰、可操作性差，扣1～2分； 2）项目部管理岗位职责界定不清晰，扣1～2分； 3）项目未建立群安员考核制度，扣1～2分； 4）项目未建立对分包方考核评价制度，未与分包方签订质量安全协议，扣1～2分； 安全环保 （8分） 下列制度每缺一项，扣0.5～1分； 安全生产责任制； 安全教育培训制度； 安全费用管理使用制度； 安全技术措施与交底； 安全生产例会制度 班前安全讲话制度； 安全生产检查制度； 生产安全事故报告与调查处理制度； 应急预案管理制度； 安全生产奖罚制度； 危险源与安全风险辩识控制管理制度； 用电安全管理制度； 安全生产标准工地创建管理制度； 特种作业人员持证上岗制度； 现场动火与消防管理制度； 特种设备管理制度； 环境保护、水土保持、文物保护制度等； 工程质量 （5分） 下列制度每缺一项，扣0.5～1分； 工程测量制度； 施工图核对制度； 施工技术交底制度； 开工报告申请制度； 施工组织设计和施工方案管理； 变更设计； 内业资料管理； 施工作业指导书、及施工作业要点卡片等。 质量检查、隐蔽工程检查制度； 质量资料管理； 工程质量奖罚制度等； 原材料进场检验制度； 配合比试验、混凝土施工配合比审核及发放； 拌合站管理制度； 仪器设备管理制度； 样品管理制度； 试验检测记录管理、报告审核签发管理； 不合格品管理。 火工品管理 （2分） 下列制度每缺一项，扣0.3～0.5分； 保管员岗位责任制； 火工品验收制度； 火工品发放制度； 防火、安全保卫制度； 交接班、出入库检查和登记制度； 废爆炸物品回收销毁制度等 稽查项目 稽查内容 扣分 扣分原因 2 机构人员配置 10分 管理机构、人员 （5分） 项目未按规定设置独立的安全、质量环保监督部门，或部门职责界定不清晰，扣1～3分； 项目安全、质量专职人员数量不足，未取得相应的资格证书，扣1～3分； 项目经理未取得安全资格证扣3分； 特种作业人员 （3分） 下列岗位，未按规定配备、或者聘用持证人员，每人次扣0.5～1分； 电工作业； 金属焊接切割作业； 起重机械（含电梯）作业； 企业内机动车辆驾驶； 登高架设作业； 压力容器操作； 爆破作业等。 通用设备机械管理人员配置 （2分） 未按规定配备机械管理人员，扣1～3分； 通用设备原值≤500万元的配置机械技术员1人、机械领工员1人； 500万元＜设备原值≤1000万元的配置机械工程师1人、机械技术员1人、机械领工员1人。 设备原值＞1000万元的配置机械工程师1人、机械技术员2人、机械领工员1人。 稽查项目 稽查内容 扣分 扣分原因 3 现场管理 20分 场地规划 （5分） 施工现场未按规定设置“五牌一图”，扣1~2分； 施工现场区域，未设置明显标识区分“生产区、辅助生产区、办公生活区”，且管理混乱，非工作人员随意进出。扣1~2分； 施工现场平面规划，未遵循永临结合的原则，减少施工临时用地，没有做到节地、节水。扣1~2分； 机械设备操作人员经过培训（包括职业资格培训），证上岗特种机械设备作业人员经专业培训和考核，特种机械设备作业人员资格证书 火工品库 （5分） 未按如下规定进行火工品库管理，每项扣1~2分： 1）火工品库设置需经属地公安机关批准，应有专人管理并应制定相应管理制度。 2）库区应与周围环境隔离，平面布置合理，设置验收区、发货区。 3）库门应为外开式且开启灵活、关闭严密；库房应有防静电、避免日光射入措施，且应符合通风、防潮、避雷、防火、排水等要求。 4）火工品库应有专人值守，对库内火工品应坚持先进先出的原则。仓库保管员和看守员必须经过公安机关培训取得合格证后方可上岗，明确其职责和任务。 稽查项目 稽查内容 扣分 扣分原因 4 过程控制 40分 施工组织设计 未按规定，对实物外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，扣1～2分； 试验检测设备未及时标定，试验检测不及时，记录不齐全，资料弄虚作假，扣1～2分； 项目总工未组织技术人员进行安全交底，交底缺乏时效性、针对性，未交至作业层，每项次扣2分； 施工技术交底内容表述不清，交底不及时，缺项扣2分； 关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣1～3分 模板工程未进行检算，确保模板足够的强度、刚度和稳定性，扣1～2