连翘系列产品加工扩建项目可行性研究分析报告.doc

连翘系列产品加工扩建项目 可行性研究分析报告 目 录 一、总论 1 （一）项目概况 1 （二）项目编制依据 6 （三）问题与建议 8 二、项目建设的背景和必要性 10 （一）政策背景分析 10 （二）项目区社会经济状况 14 （三）本行业及关联产业发展现状 14 （四）项目建设的必要性 15 三、承办单位概况 18 （一）概况 18 （二）研发能力 19 （三）财务状况 19 （四）法人代表基本情况 19 四、市场分析与销售方案 20 （一）市场分析 20 （二）市场竞争优势分析 29 （三）营销方案、模式及策略 33 五、项目选址与建设条件 38 （一）场址所在位置现状 38 （二）场址建设条件 39 六、建设方案 41 （一）建设规模与布局 41 （二）建设目标与功能定位 42 （三）产品质量标准 46 （四）构建绿色有机农产品流通体系 47 （五）土建工程 64 （六）主要设备 65 七、总图、运输与公共辅助工程 70 （一）总图布置 70 （二）公共辅助工程 70 八、节能减排措施 72 （一）能耗及污染分析 72 （二）单项与建筑节能工程 72 （三）节能措施综述 72 九、环境影响评价 74 （一） 环境影响 74 （二） 环境保护与治理措施 74 （三） 评价与审批 75 十、组织机构与人力资源配置 77 （一）组织机构与职能划分 77 （二）劳动定员 77 （三）经营管理模式 78 （四）经营管理措施 79 （五）技术培训 80 （六）劳动保护与安全卫生 80 十一、项目实施进度 81 （一）建设工期 81 （二）项目实施进度安排 81 十二、投资估算与资金来源 82 （一） 投资估算依据 82 （二） 投资估算 82 （三）资金来源 83 （四） 资金使用和管理 83 十三、财务评价 85 （一） 财务评价依据 85 （二）营业收入、营业税金和附加估算 85 （三） 总成本及经营成本估算 86 （四） 财务效益分析 86 （五） 不确定性分析 88 （六）财务评价结论 91 十四、社会评价 92 （一）社会效益分析 92 （二）未来发展潜力 93 十五、风险分析 96 （一）政策风险控制 96 （二）投资风险控制 96 （三）经营风险控制 96 （四）管理风险控制 97 （五）行业风险控制 98 （六）市场风险控制 99 （七）资金运用和管理的风险控制 99 （八）自然风险控制 99 十六、研究结论与建议 101 （一）结论 101 （二）建议 103 　 第一章? 总? 论 1.1? 项目提要 1.1.1 ?项目名称 连翘系列产品深加工新建项目 1.1.2? 建设单位 xxxx有机中药材开发有限公司 1.1.3? 项目负责人 1.1.4 ?建设地点 1.1.5 ?建设性质 新建 1.1.6? 建设目标 ??? 建设符合GAP标准的连翘中药材优良品种的种植和深加工基地，深加工厂房及库房等新建19410平方米，年深加工连翘3000吨。本项目以建设优质连翘中药种植和深加工基地为龙头，采用“公司+基地+农户”的模式，实行定单农业的办法，与种植户签订种植收购合同，并直接为种植户提供优良种苗、种植管理和采收技术服务，统一组织收购，形成培训、生产、科研、检验、加工、储藏和销售一体化的良性循环企业管理模式。积极开拓市场，不断扩大市场占有份额，努力打造井陉县中药材“品牌”，占领全国市场，带动相关产业发展，使农村剩余劳动力得到就地安置,促进农业和农村经济发展，农民增收，尽快脱贫致富，促进井陉县产业结构调整，社会经济发展，使井陉的经济、社会、生态走上一条良性循环、可持续发展之路。 1.1.7 ?建设规模及产品方案 ??? 新建年加工3000吨连翘生产基地，年产连翘浸膏160吨、连翘提取物125吨、双黄连翘提取物250吨。 1.1.8 ?项目总投资 有项目新建总投资3841.41万元（见附表1），其中：新建建设工程投资3122.48万元（见附表2-1），铺底流动资金718.92万元（见附表1-1）。 建设工程投资3122.48万元，其中土建工程919.20万元，新建设备购置费899.00万元，建设工程其它费用790万元，预备费按固定资产投资的8%提取，为145.46万元，技改新建期利息368.83万元。（见附表2-1） 1.1.9? 资金筹措到位情况 项目新建投资总额为3841.41万元，企业自筹1170.09万元，申请长期贷款2300万元，新建期利息368.83万元，申请财政贴息。 　 项目达产年主要技术经济指标表 序号 项目 单位 项目实施后能力 1 总投资 万元 3841.41 1.1 建设工程投资 万元 3122.48 1.2 铺底流动资金 万元 718.92 4 年销售收入 万