财务审计部2012年度安全风险责任书.doc

济南蓝光煤气有限责任公司 财务审计部安全保卫目标管理责任书 （2012年度） 为切实加强济南蓝光煤气有限责任公司安全风险管理工作，认真落实安全生产责任制，坚持谁主管、谁负责的原则，进一步明确部门负责人是本部门安全风险管理工作的第一责任人，强化“一岗双责”的落实，并通过公司绩效考核机制和安全风险考核制度促进公司安全风险工作的有序开展，经公司安委会研究决定与你部门（单位）签订2012年安全风险目标管理责任书。 一、执行部门（单位）安全风险管理责任： 1、认真贯彻执行中华人民共和国《安全生产法》、《消防法》、财务管理有关规定等有关安全生产的各项方针、政策、法规和标准，确保本部门生产经营过程中的安全和员工人身安全。 2、认真贯彻落实公司各项安全保卫管理制度和财务管理制度，建立健全本部门内部安全保卫管理网络，层层落实安全保卫管理责任制。 3、认真做好本部门员工的安全教育，定期召开安全会议，传达公司安委会会议精神和安全生产要求。（每季度不少于1次） 4、每季度对公司各基层单位应进行一次财务资金、保险柜安全检查，发现问题及时整改，对一时难以整改的隐患要采取有效的安全防范措施。当本部门内发生财务资金被盗案件时，部门责任人应立即赶赴现场，协助公安部门调查处理，并及时上报公司。 5、加强工程项目款、营业款、气款等资金的安全管理，有效控制资金风险，监督项目资金（营业款、气款）回收上缴动态，确保资金安全。 6、对公司各级物资仓储加强监管，完善由本部门所监管的各项物资台账，建立定期复审、核查机制，确保公司物资保管的安全。 二、考核责任： 1、对执行部门（单位）的各项安全保卫管理工作负有检查、监督、指导的责任，并积极主动地督促各部门（单位）做好事故隐患的整改和治安案件的防范工作。 2、负责审定及修订公司各项安全保卫管理制度和安全技术操作规程，并对上述制度、规程的执行情况进行监督和考核。 3、每季度召开一次公司安全生产委员会会议，通报、分析各部门（单位）安全保卫工作情况，总结经验，收集各部门（单位）对安全保卫工作的反馈意见和建议，并对公司重大安全事故进行研究，及时落实解决问题的办法和措施。 4、认真组织每季度对各部门（单位）安全保卫目标管理的检查及考核工作，落实年终各部门(单位)安全风险考核及奖惩工作。 5、在本部门严格执行公司相关安全保卫管理工作中，对因渎职或其他严重违规违纪行为给公司财务造成损失的，除由本部门落实考核责任人外，还需配合公司做进一步的责任处理。 三、考核时间：2012年1月1日至12月31日 四、考核办法： 1、根据2012年安全保卫目标管理考核指标，年终考核，以安全风险管理奖惩形式兑现；年终安全风险奖惩与每月绩效考核不相抵触。 2、考核期间若发生安全风险目标管理责任书中的否决指标，除扣除负责人当月全部绩效工资外，年底公司将视情况追加处罚。 3、安全保卫目标年度考核得分纳入各部门（单位）经营目标的年终考核及兑现。 4、公司若实施风险抵押金考核管理，届时将根据具体风险抵押金考核办法对各部门及责任人进行安全责任考核。 五、本责任书一式二份，公司安委会、部门（单位）各执一份。 附：2012年安全保卫目标管理考核指标 公司考核责任人： 财务审计部责任人： 2012年 月 日 2012年 月 日 财务审计部安全保卫目标管理考核指标 序号 考 核 目 标 考 核 要 求 分值 考 核 标 准 1 重伤及重伤以上事故 无 否 决 指 标 2 重大火灾、爆炸事故 无 3 重大设备安全事故 无 4 重大责任性交通事故 无 5 重大我方责任用户事故 无 6 网络健全、制度落实 建立健全安全网络；贯彻落实安全制度 20 1、网络不健全，扣10分（查网络） 2、安全制度未落实，扣10分（查制度） 7 资金安全检查、 资金隐患整改 每季度开展资金安全检查；隐患整改及时、防范措施落实 30 1、每季度未开展财务资金安全检查，扣5分/季度（查检查台帐） 2、整改不及时、措施不到位，扣5分/项（查整改结果） 8 资金安全风险 管理规范，无资金被盗（差错）事件发生 30 发生责任性被盗案值（差错）在2000元，扣10分； 发生责任性被盗案值（差错）在5000元，扣20分； 发生责任性被盗案值（差错）在10000元，扣30分； 9 安全会议 每季度召开安全专题会议或活动，及时传达安委会精神，记录签到完整 12 未按要求落实，扣3分/季度（查会议记录） 10 工伤事故 全年工伤无事故 8 发生工伤事故（事故损失3000元以上），扣2分/起（查事故纪录）