2012年水务公司首季经营分析.docVIP

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2012年水务公司首季经营分析

2012年**首季数据分析及预测 一、首季答卷及意义 项目 2011年 2012年 增减数 增减幅度 供水总量(吨) 272758 416266 143508 52.61% 水费收入(元) 649111 972578 323467 49.83% 用电单耗(kwh/km3) 694 732.6 38.6 5.56% 药耗(元/km3) 45.00 30.90 -14.10 -31.33% 平均日供水(吨) 3030 4574 1544 50.96% 平均供水单价(元) 2.38 2.34 -0.04 -1.68% **用水(吨) 224960 351280 126320 56.15% 平均日供水能力(吨) 6000 6000 0 0 水厂效率系数 50.50% 76.23% 25.73% 数据意义描述 1、今年首季供水总量和供水收入相对去年都有50%上下的增长,这主要得益于**用水增加了12.63万吨,其增幅达到56%。可以看出,市场提供的信息还是比较给力,关键是公司千万不要轻易错过这种难得的发展机会才行。 2、今年首季用药单耗下降幅度较大,是公司加强技能培训和加强生产管理的直接结果。 3、我们测算,今年水厂电力成本上升的5.56%将使经营成本上升7个百分点形成负面因素。电力成本上升的原因主要有两个。一是取水泵站每日双泵运行因输水管道限制使得效率下降;二是办公室、化验室用电增加所致。 4、目前水厂效率系数已经接近80%,如不尽快解决取水瓶颈限制,无需等到今年用水高峰到来,公司供水能力就会达到极限。 二、水厂基本状况 单位:万吨 项目 2011年 2012年 欠缺 欠缺幅度 取水能力 0.6 0.6 1 170% 原水输送能力 0.65 0.65 1 170% 制水反应池处理能力 1 1.5 0 0 制水沉淀池处理能力 1 1.5 0 0 无阀滤池 1.15 1.15 0.35 20% 供水泵站(一运一备) 0.67 0.67 0.83 125% 平均日供水 0.46 0.65 最高日供水 0.76 0.99 注:2012年平均日供水和最高日供水数据为预测数。 数据意义描述 1、**公司水厂的取水能力大约可以实现平均0.6万吨/日供水能力,原因在于取水系统1.1千米输水管道为DN250,其特定压力的输水能力能保证每天取水0.65万吨已经不错。目前公司水厂反应池、沉淀池水处理能力可在1.5万吨/日上下,两个滤池设计水处理能力加起来为1.15万吨/日,一运一备的供水泵站水水能力为0.67万吨/日。按照供水行业规范的说法,**水厂的日供水能力应为0.6万吨/日。如果水厂按1.5万吨/日规模配置的取水系统,取水泵两运一备或一运一备都需更换水泵和将取水管道扩大到DN400以上。 2、我们预测供水泵站供水能力在年内已不能满足实际水量增长的需要,测算依据见下表: A表 水量单位:万吨 年度 供水总量 **水量 **增长幅度 水厂效率系数 2009 72.7 44.00 193% 28.5% 2010 103.6 83.58 70% 46.82% 2011 166.8 144.19 73% 76.23% 2012 ? ? 40%? 108~110% B表:**1月、7月水量分析 单位:万吨 年度 1月 7月 增加 幅度 2009 未统计 未统计 未统计 未统计 2010 4.95 9.93 4.98 增加一倍 2011 6.35 14.12 7.77 增1.22倍 2012 10.28 超20万吨? 10万吨? 增1倍? 数据意义描述 1、A表反应了珞璜水厂前3年供水增长、园区需求逐年增长状况以及水厂效率变化情况:数据显示,园区前三年水量需求逐年增长70%以上,2012年预测水厂效率系数为108~110%,意味着拓博水厂不立即进行水厂扩容,很可能造成今年供水紧张状况。 2、B表为园区每年1月和7月(7.8.9为每年用水高峰开始)水量统计,即:我们观察每年7月水量都比他们当年1月水量增长一倍以上,今年如果也像以往那样增长,我们目前水厂的取水、供水能力全部不能满足园区用水需求。 我们统计了最近22天水厂的供水情况,平均日供水5348吨,水厂效率系数已达89.13%,其中已有3天供水超过6000吨,比去年提前3个月拉响了超临界供水警报,对此我们必须引起高度重视! 如果我们不尽量加快技改和泵站扩容步伐,**缺水成为常态,我们就有可能将机会变成危机!。还由于项目开展、设备采购需要一定时间和过程,提高工作效率显得尤为重要,必要时取、制水改造一起上马才行。 我们经过充分论证

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