旅游开发立项建设可行性研究报告书.docVIP

目 录 1项目总论 1 1.1项目背景 1 1.2研究工作依据 2 1.3项目研究的范围 2 1.4项目投资回报 3 1.5可行性研究初步结论 3 2项目背景和发展概况 5 2.1项目提出的背景 5 2.2项目发起人和发起缘由 5 2.3.本市工业旅游资源调查及分析 6 2.4投资的必要性 8 3旅游客源市场分析 9 3.1概述 9 3.2周边出游市场概述 9 3.3市场调研的基本结论 12 4建设条件 15 4.1资源禀赋状况 15 4.2区位条件 15 4.3交通状况 16 4.4文脉分析 17 4.5自然情况 18 4.6人力资源条件 18 5总体规划 19 5.1主题定位： 19 5.2总体项目布置 19 5.3矿道旅游－本市嘉年华 20 5.4本市往事 27 5.5本市1900 28 5.6 山顶休闲区 28 5.7项目设计容量 29 6环境保护 32 6.1环境保护原则 32 6.2生态环境保护 32 6.3废物处理方法及达标要求 33 6.4大气环境保护 34 6.5噪声污染 34 6.6消防、安全与卫生 34 7企业组织和劳动定员 36 7.1组织机构 36 7.2企业组织形式 36 7.3劳动定员 37 8项目实施进度安排 39 8.1项目总体进度计划 39 8.2项目建设方式 40 8.3项目建设依据 40 8.4项目产品规格及质量标准 41 8.5项目组织管理 41 8.6开发第一阶段的详细时间安排 41 8.7项目总体开发步骤 42 9项目运作及风险规避 43 9.1项目资本运作基本思路 43 9.2项目运作结构 45 9.3项目运作模式 46 9.4方案设计 47 10投资估算与经济分析 49 10.1投资估算依据 49 10.2项目总投资估算 49 10.3测算说明 50 10.4损益估算 51 10.5现金流量表 52 10.6财务评价 53 10.7不确定性分析 53 10.8国民经济效益分析 54 10.9风险与对策 56 11可行性研究结论与建议 58 11.1结论 58 11.2建议 59 1项目总论 1.1项目背景 表1-1 项目背景表 项目名称 本市工业旅游开发可行性研究报告 主管部门 本省省本市市文体旅游局 完成单位 深圳市度假湾企业策划有限公司 法人代表 王传黎 ■ 位置 本市市位于本省省南部本州州，本州北岸， ■ 面积 本市市辖区总面积1587平方公里，东西最长40.5公里，南北最长56.5公里。其中山地面积占九成左右，森林覆盖率24.4％。 ■ 品牌 本省是旅游大省，其美丽的山水风光每年吸引几千万游客来滇旅游，本市是世界上最早、最大的产锡基地，拥有独特的工业文化，加上小城依山抱湖，垂柳轻拂，绿草茵茵，湖光山色美不胜收，被中外朋友誉为“东方佛罗伦萨”，构成了本市独特的旅游资源体系，深度发掘后定能大放异彩。 ■ 特点 依托本省省“大旅游圈”的整体强势，开发综合休闲、观光的旅游项目。市场基础好，旅游资源自身特色浓厚。 ■ 相关基础设施 城区拥有公共汽车线路5条，辖区内公路总长近987.8多公里，近30多个景点机动车可以到达，整体水平不高。 ■ 市场状况 以97年为例，全年接待游客26.8万人次，其中90％为公务、商务旅游，专程旅游者仅占10％，且绝大多数为本州州内游客。 ■ 关于政府 “先有云锡，后有本市”是本市市的真实反应，本市以锡而荣，但是锡作为一种矿产资源，具有不可再生性。相对单一的产业格局必然存在远期的隐忧，本市市政府正是未雨绸缪，高瞻远瞩，果断决策利用现有资源发展相关产业，借助旅游业――这个“朝阳产业，无烟工业”保证本市的长期繁荣。 1.2研究工作依据 ■ 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。 ■ 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 ■ 国家和拟建地区的开发建设政策、法令和法规。 ■ 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 1.3项目研究的范围 ■ 市场分析与预测 ■ 总体规划 ■ 环境保护措施分析 ■ 企业组织与劳动定员 ■ 项目实施计划 ■ 投资估算与资金筹措 ■ 财务评价 ■ 项目的社会效益和生态效益分析 1.4项目投资回报 经综合分析研究，确定本项目的主要经济指标如下： 1、总投资10559万元； 2、内部收益率：（IRR）为17.87%； 3、静态投资回收期为5.27年； 4、动态投资回收期为6.10年； 5、财务净现值为11919.2万元。 1.5可行性研究初步结论 一、政策可行：该项目是国家鼓励发展的产业，加快开发可尽早形成本市的产业优势。亦契合本省“旅游兴省”的产业政策导向。 二、区位可行：文化氛围独特，地理位置优越，自然环境优美，适合开发文化景