2016年卫生计生综合监督执法专项稽查考核表.docVIP

2016年卫生计生综合监督执法专项稽查考核表 被检查单位（盖章）： 稽查内容 评价指标 评分标准 检查方法 分值 扣分原因 扣分 实得分 备注 卫生计生监督执法队伍管理情况 （35分） 卫生计生监督执法资格管理 ①执法人员经过政府法制部门、省卫生计生行政部门组织的法律法规和卫生执法专业知识培训1分；②取得由政府法制部门颁发的行政执法证2分；③取得省卫生计生行政部门颁发的卫生监督员证2分。没有取得执法证件上岗不得分。 1.查看培训记录； 2.现场抽查5名卫生监督员执法证件。 5 卫生计生执法风纪及制、着装管理 ①现场查看卫生监督员风纪风貌稽查记录1分； ②现场组织卫生监督员进行风纪风貌检查3分（发现夏秋装混穿、制便服混穿每人扣0.5分；肩章、臂章、胸号、领带佩戴不齐全每人扣0.5分；擅自改变服装、帽子样式，增加或减少监督标识每人扣0.5分，扣完为止）。 (现场查阅卫生监督制、着装制度1分。 1．查看稽查记录;2.查阅相关制度；3.现场抽查5名卫生监督员着装情况。 5 投诉举报受理与法律事务咨询 ①查看举报投诉受理制度2分； ②查看举报投诉受理记录2分； (查看举报投诉受理案件反馈结果2分； ④查看法律事务咨询记录2分； ⑤查阅上级交办案件调查处理、反馈情况2分。每存在一项问题扣对应分值 1.实地查阅文件； 2.查看相关记录。 10 卫生计生执法文书及行政处罚案卷（例）评查 ①使用新执法文书4分； ②2015年7月1日以后是否停用、销毁2012年版执法文书4分； ③组织卫生行政处罚案（例）卷评查工作4分（没有组织案卷（例）评查、没有案卷评查标准各扣2分）； ④对案例评查情况进行通报、表彰3分。 ⑤2015年7月1日以后继续使用旧版文书不得分。 现场抽取10份行政处罚案卷查看文书使用情况； 2、查看案卷（例）评查工作。 15 卫生计生行政执法责任制落实情况 （25分） 1.建立卫生计生行政执法责任制 ①建立卫生行政执法岗位责任制1分；②责任落实到各级负责人1分； ③责任落实到具体执法科室及执法人员1分。 1.听取汇报；2.查阅文件。 3 2.建立卫生计生监督执法制度 建立执法责任制9项制度7分。每缺一项制度扣1分，扣完为止。 查阅资料 7 3.行政执法责任制落实 ①执法责任制具体适用情况2分； ②设有稽查科室,并指派专职稽查员负责行政执法督查工作3分。 没有稽查科室、稽查员此项不得分。 1.查阅资料； 2.检查稽查科办公室设置、文件管理、稽查员证件。 5 4.监督、考核和过错责任追究 ①健全考评机制与责任追究机制1分；②执法人员违纪、违法行为得到有效处理3分；③建立行刑衔接机制及具体工作效果1分。 1.调查了解 2.查阅资料 5 5.卫生计生监督联动执法工作 ①查看各地是否贯彻落实《黑龙江省卫生计生监督机构联合执法行动办法（试行）》1分； ②查看是否开展本级及辖区内卫生计生监督联动执法工作2分； ③查看以联动执法促进监督执法职能落实工作2分。没有落实以上工作扣相应分值为止。 1.调查了解 2.查阅资料 5 6.自由裁量权基准 是否制定本地卫生计生行政处罚自由裁量基准，并报当地法制部门备案。 是（ ），否（ ） 1.调查了解 2.查阅资料 （不赋予分值，不扣分，） 7.两随机、一公开 ①是否制定随机抽查事项清单； 是（ ）否（ ） ②是否建立随机抽查市场主体名录库：是（ ），否( ) ③是否建立行政执法人员名录库?是（ ），否( ) 1.调查了解 2.查阅资料 （不赋予分值，不扣分） 8.执法全过程记录 ①是否按照国家、省关于建立执法全过程记录制度的要求，健全完善本单位相关制度。是（ ），否（ ） ②是否能利用现有手持执法终端、音像器材、视频监控设施、信息平台等多种手段对监督执法的各个环节实施全过程记录。是( ),否（ ） ③是否购置执法记录仪、设立询问用房。是（ ），否（ ） 1.调查了解 2.查阅资料 （不赋予分值，不扣分） 卫生计生监督信息填报 （20分） 1. 卫生计生被监督单位信息填报 ①被监督单位填报5分； （发现少录入一家扣0.5分，扣完为止）。 1、现场抽取10份行政许可档案； 2、随机抽查正在开业的10家被监督单位。 5 2.卫生计生监督检查填报 ①日常监督检查填报4分； （发现少录入一家扣0.4分，扣完为止）。 ②日常监督检查填报超过1日时限2分， （发现超过一家时限扣0.2分，扣完为止）。 ③存在错误填报2分，（发现超过一家时限扣0.2分，扣完为止）。 1、现场抽取20份监督笔录或者监督意见书； 2、