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廉政风险防控工作风险点台帐（岗位） 单位： 永恒乡逸夫学校 （盖章） 序号 权 力 事 项 风 险 点 描 述 风险等级 高 中 低 1 1.负责学校全面工作，统筹安排学校工作； 容易发生独权现象；决策不当、有章不循，不按程序办事。 √ 2 2.办学方向 容易发生独权现象；岗位职责履行不到位，导致随心所欲，工作懈怠，工作中不作为。 √ 3 3.做好学校中层干部的培养、推荐和选拔工作 容易发生独权现象；决策不当、有章不循，不按程序办事。 √ 4 4.加强行风和廉政建设。 忽视思想政治学习，行为失落，有损职务形象 。我行我素、推诿扯皮，工作效率不高，导致纪律涣散、一盘散沙。 √ 5 6 7 … 合计 填表人：唐春东 领导签字： 廉政风险防控工作风险点台帐（岗位） 单位： 永恒乡逸夫学校 （盖章） 序号 权 力 事 项 风 险 点 描 述 风险等级 高 中 低 1 三重一大事项决策 主观臆断，不做调查研究；滥用职权，存在人情关系和规则 2 干部培养、推荐与任用 确定培养对象不按照程序办事。民主测评走形式 3 基建与维修 个别人为包工头揽活、说情 4 教师招聘 岗位确定是否实际需要；对应聘教师的考核容易出现人情关。 5 经费报销审批 验收不认真；审核不认真；把关不严谨；不按程序审批 6 7 … … 合计 填表人： 唐春东 领导签字： 廉政风险防控工作风险点台帐（岗位） 单位： 永恒乡逸夫学校 （盖章） 序号 权 力 事 项 风 险 点 描 述 风险等级 高 中 低 1 教学管理 教师工作安排未能才尽其用，公心处事。 2 组织考试 监考人员和考务人员培训不到位，素质不高； 3 教师业务考核、工作量的审核。 不认真细致、不按规定条件审核，致使考核不公正、不严肃。 4 教材教辅的征订。 误导学生或从中获得好处。没有按照规定收费，贪占小便宜。 5 6 7 … … 合计 填表人： 领导签字： 廉政风险防控工作风险点台帐（岗位） 单位：永恒乡逸夫学校 （盖章） 序号 权 力 事 项 风 险 点 描 述 风险等级 高 中 低 1 财务管理 不按预算开支，出现严重问题；把关不严，损害公家利益违规报销。 2 校产管理 校产管理分工不明确，制度落实不好，责任没到人；监督措施不到位。物件进出没有记录。 制度执行不力，存在人情关，没有公心处事。 3 物资采购 采购程序不合法，手续不规范。物品私人使用。 4 基建项目管理 基建项目的论证、预算、审批、招标等存在违规问题；偷工减料、承办过程从中获得利益 5 校舍、设备、设施维修 项目管理不规范，造成资金流失和浪费；为自己或他人谋取利益 6 7 … 合计 填表人：唐春东 领导签字： 廉政风险防控工作风险点台帐（岗位） 单位： 永恒乡逸夫学校 （盖章） 序号 权 力 事 项 风 险 点 描 述 风险等级 高 中 低 1 财务档案管理 存在不准确真实的风险；不认真准确、徇私舞弊 2 账簿的审核 存在腐败的风险；票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失； 3 财务收支监督 不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；不及时与银行核对账目，造成资金流失。 4 财务处理、会计报表 不认真准确、徇私舞弊；存在腐败现象的风险 5 6 7 … … 合计 填表人：唐春东 领导签字： 廉政风险防控工作风险点台帐（岗位） 单位：永恒乡逸夫学校 （盖章） 序号 权 力 事 项 风 险 点 描 述 风险等级 高 中 低 1 学校团员管理 团员管理不认真，导致正常工作受到影响。材料归档不认真，可能会导致产生敷衍应付的思想。 2 团员活动的组织和开展 团员活动的组织和开展，不按照学校的规章进行