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中医基本现状调查质量控制方案 北京市中医管理局医政处 赵玉海 二○一○年六月四日 主要内容 调查质控组织体系 各级质控工作任务 数据质量控制办法 调查表和调查数据质量验收 建立调查质控组织体系落实调查质控岗位责任制 局领导小组办公室组织建立全市质控督导组，负责对各区县调查工作实施质量检查和督导。 区县领导小组办公室对调查工作实施质量控制和检查验收，指定专人负责调查质量监督和检查工作，以调查质量核查人员为主形成市、区县、填表人员三级质控工作组织体系。 各级质控工作任务 局领导小组办公室 制定质控实施方案或工作计划； 审查区县医疗机构清查统计表； 抽查区县上报的调查表和调查数据； 对区县及所属医疗机构填报的调查表和调查录入数据进行复审； 督促和检查各区县调查工作； 解决调查表填报和数据录入中存在的质量问题，及时上报共性问题 。 各级质控工作任务 区县领导小组办公室 清查被调查医疗机构名单； 逐份审核上报调查数据； 解决调查数据录入存在的质量问题，及时上报共性问题。 调查填表人员 认真填写调查表、录入调查数据，确保数出有据 ； 医疗机构负责人对调查表填报数据进行确认、签章。 数据质量控制办法 摸清医疗机构底数 编制调查落实方案 选择与培训调查工作人员 核查调查表 核查调查数据调查表和调查数据质量验收 摸清医疗机构底数 要求：确保被调查医疗机构不重不漏 措施：加强对医疗机构清查质量的检查 采取区县级调查质量核查人员自查、按乡镇范围分区初查、交换复查的工作机制。 对照本地区2009年卫生统计调查年报数据，核实各类医疗机构数目、各类调查表填写数目，对出现的原因不明的数目差额，及时查明原因，排重、补漏。 对本级所属的，但不在调查范围内的医疗机构，应对医疗机构名称、类别进行复核。对本级所属的，但已撤销或已变更的医疗机构名单进行确认。 编制调查实施方案 应参考被调查医疗机构清查结果 考虑基层信息网络、交通条件等实际情况 专门组织专家咨询论证，必要时可组织实施预调查 选择与培训调查工作人员 精心选择调查工作人员 所有调查工作人员必须经过调查培训并考核合格，才能参加正式调查 分类对待调查工作人员的培训和考核 核查调查表 发放调查表 根据医疗卫生机构清查汇总表及统计表进行，确保有序发放、如数回收 坚持“谁发放、谁负责”的原则，保证调查表填报责任和质量核查责任可追踪。 审核调查表 对调查表填写完整性、规范性、合理性、准确性进行审核。 形式审查：确保调查表填写完整、规范 逻辑审查：确保调查表填写合理、准确。不同类型调查表逻辑审核内容要有侧重。 对于审查不通过的调查表，要重新报送直至通过审核。 核查调查表 抽查调查表 按照调查方案确定的抽查比例（5%），对下级调查办公室报送的医疗机构调查表进行随机抽样并审查。 抽查结果作为决定下级调查办公室报送的调查表是否通过验收的依据。 经核实确定调查表填报数据或调查录入数据有误的，可根据错误情况，代为更正或退回要求重报。 核查调查数据 录入调查数据 指对照已填报的调查表，录入调查数据并提交成功 的过程。 各级调查办公室结合本地实际，组织调查填表人员或安排专门人员录入 确立数据录入岗位责任制。 审核调查数据 对已经录入并提交成功的调查数据，逐条核对调查录入数据与调查表填报数据的一致性，确保数据录入正确率。 核查调查数据 抽查调查数据 按照调查方案确定的抽查比例（5%），对下级调查办公室报送的医疗机构调查表进行随机抽样并审查。 抽查结果作为决定下级调查办公室报送的调查数据是否通过验收的依据。 复审调查数据 国家、省、地市级调查办公室对本级所辖卫生行政部门、中医药管理部门的调查录入数据，以及所属医疗机构的调查录入数据进行再次审核 。 调查表和调查数据质量验收 调查表和调查数据质量验收 满足下列条件的，通过验收： 每个调查对象都要上报调查表和调查数据，对逾期未上报或无法上报的，区县调查办公室应出具书面说明； 经抽查发现的不合格调查表（数据未填写完整或数据有误）总数占被抽查调查表总数的比例应小于15%； 经抽查发现的不合格调查数据（数据有误或调查录入数据与调查表填报数据不一致）占被抽中的调查数据总数的比例小于15%； 对下级卫生行政部门、中医药管理部门以及所属医疗机构调查数据的复审要全部合格。 调查表和调查数据质量验收 符合验收标准的： 验收通过，对抽查和复审过程中发现的不合格调查表和调查数据，及时联系调查填表人员修改或退回重报。 不符合验收标准的： 要进行第二次抽查，如第二次抽查仍不合格，该地区所有调查表或调查数据退回，要求复查，再次上报后进行第二次验收，直到质量达到规定的要求。 各地可在本方案基础上，制定适合本区