自行评估表.doc

附表1 內部控制制度整體層級有效性判斷項目 自行評估總表 自行評估機關：內政部入出國及移民署 自行評估期間：101年01月至101年12月 組成要素 設計及執行有效性 複評情形說明 需採行之改善措施 【設計面】 制度是否良好 【執行面】 制度是否落實執行 ㄧ、控制環境 □良好 ■大部分良好 □少部分良好 □少部分良好 □完全落實執行 ■大部分落實執行 □部分落實執行 □少部分落實執行 本署的控制環境，經整體評估，機關首長、各級主管以及同仁對於內部控制的推動與督導機制的建立，均有相當程度之認知且支持，以維持有效的制度規範。惟仍發現以下執行面之缺失情形，將予以改善並加強落實： 本機關首長已於主管會議及擴大署務會報上宣導同仁遵守各項倫理規範，展現首長對公務倫理及內部控制的重視，惟各級主管及同仁於執行公務時能否確實遵循有關規定，進退有據，尚待檢討與落實。 本署各單位因不了解推動內部控制之實施作法，不知如何與業務相結合，且未確實檢討作業流程，致產生推動內部控制作業流程並未簡化，徒增同仁業務量，造成同仁抗拒，致未能確實落實。 本署各項業務不斷新增，如推動行政院「經濟動能推升方案」行政計畫、「移民發展及工程建設計畫」、辦理「全國新住民火炬計畫」等，急需加強本署同仁相關專業能力，以利業務推動順遂。 隨兩岸關係發展，本署主管法規修訂頻繁，為確保同仁於執行職務時，能依法行政、廉潔自