梅花山度假区建设项目可行性研究报告.doc

目 录 第1章 总论 1 1.1项目提要 1 1.2可行性研究报告编制依据 2 1.3可行性研究报告编制内容 3 1.4主要经济技术指标 4 1.5结论 4 第2章 项目提出背景及建设的必要性 7 2.1项目提出背景 7 2.2项目建设的必要性 8 第3章 项目区建设条件 14 3.1建设单位概况 14 3.2自然地理概况 14 3.3区位交通条件 15 3.4基础设施条件 15 第4章 客源市场预测与游客规模 17 4.1客源市场预测 17 4.2XX山庄旅游度假区环境容量预测 19 4.3游客规模预测 21 第5章 总体布局与功能分区 22 5.1总体布局 22 5.2分区概述 24 第6章 建设方案 27 6.1项目建设的指导思想与原则 27 6.2建设内容 28 6.3 建设方案 30 第7章 辅助工程 39 7.1给排水工程 39 7.2供热通风 42 7.3供配电 43 第8章 环境保护 46 8.1 环境保护 46 8.2生物资源保护 47 8.3 水资源保护 48 8.4 生态环境保护 49 第9章 消防和森林防火 51 9.1基地消防 51 9.2森林防火 52 第10章 节 能 54 10.1编制依据 54 10.2节能与节水措施 54 第11章 卫生与安全 56 11.1编制依据 56 11.2卫生和劳动安全措施 56 第12章 组织机构与劳动定员 57 12.1组织机构 57 12.2人员编制 57 12.3人员培训 58 第13章 项目实施计划 59 13.1项目实施计划安排 59 13.2项目实施进度 59 第14章 投资估算与资金筹措 61 14.1投资估算 61 14.2资金筹措 61 第15章 财务分析与经济评价 63 15.1基础数据 63 15.2财务分析 64 15.3经济评价 65 第16章 风险分析 67 16.1风险因素识别分析与评价 67 16.2风险应对 69 第1章 总论 1.1项目提要 1.1.1项目名称 黑龙江XX山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目 1.1.2项目建设单位 XXXXXX旅游集团 1.1.3项目法人代表 赵德友 1.1.4建设单位项目负责人 杨中安 1.1.5项目建设地点 黑龙江XX山庄旅游度假园区内 1.1.6项目建设性质 改扩建 1.1.7项目建设目标 丰富XX旅游景区的旅游产品和服务内容，提升旅游服务档次，增加森林生态旅游的文化内涵。利用国家扩大内需发展旅游业的有利契机，以高标准建设好旅游景区建设工程，逐步完善基础设施建设。使黑龙江XX山庄旅游度假园区无愧于国家AAAA级旅游景区和国家级农业旅游示范基地的称号，创立国内外知名的国际会议度假区品牌，促进XX市森林生态旅游业的发展。 1.1.8项目建设期及进度安排 项目建设期3年，即2011年1月至2013年12月。 1.1.9主要建设内容及建设规模 1、XX湖水源工程 水库占地面积335公顷，总库容1934万立方米，兴利总库容1620立方米。电站装机容量400千瓦，年发电量120千瓦时。 2、XX山国家森林公园旅游公路工程 旅游公路工程全长23.30公里，三级公路，设计速度为40㎞/h。 3、园区和小龙岭景区、梅峰鼎景区、XX湖景区、堆棉山景区的部分道路工程、给排水工程、供电工程、能源工程、通讯工程、水源工程、接待服务工程等基础设施建设。 4、总建筑面积54450平方米 1.1.10项目投资规模与资金来源 经估算，本项目新增51860.05万元，详见“建设投资估算表”。 资金来源为：申请国家专项资金10000万元、银行贷款10000万元，其余资金资由企业自筹解决。 1.1.11可行性研究报告编制单位 XX林业勘察设计院 1.2可行性研究报告编制依据 1、《旅游规划通则》（GB/T18971-2003） 2、《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999） 3、《森林公园总体设计规范》（LY/T5132-95） 4、《XX市森林生态旅游发展总体规划》（2006-2020年） 5、《XX市旅游发展提升策划》（2009年） 6、《黑龙江XX山国家森林公园总体规划》（2009年修编稿） 7、《林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）》（2006） 8、道路、水、暖、电、土建等相关专业的技术规范和标准 9、建设单位提供的有关基础资料 1.3可行性研究报告编制内容 1、根据国家、省及XX市发展森林生态旅游业的政策和有关规定，结合黑龙江XX山庄旅游度假园区的基础设施现状，研究、论证该项目建设的必要性和可行性。 2、依据《XX市旅游发展总体规划》、《XX市旅游发展提升策划》，省、市旅游客源市场的发展情况及黑龙江XX山庄旅游度假园区在XX市乃至全国森林生态旅游体系中的地位，分析项目