SAP系统操作演示流程图.docVIP

配件部SAP系统流程演示图 SAP系统登陆操作 二、 配件销售 1)创建销售订单(VA01) 2）将销售订单转换成外向交货单（VL01N） 3)打印出库单（ZPJCK） 4)修改销售订单(VA02) 5)查看单个销售订单(VA03) 6）查看批量订单（VA05 ZVA03） 7)修改向外交货过账单(VL02N) 8)取消发货（未开发票）(VL09) 9)取消发货（已开发票）(VA01) 三、移库转储 1)调入方：创建移库转储（ME21N） 2）调出方：移库转储单打印（ZZCD） 3）调出方：移库转储单发货(MIGO) 4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO） 5)移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(MIGO) 6）移库转储单发货操作冲销（根据需要才操作）（MIGO） 7）修改和参看转储单信息（ME22N / ME23N） 8）转储清单项目明细查询（ZMM015） 四、 免费赠送配件（VA01） 五、配件成本中心领用 (MB1A) 六、三包垫付件管理 (ME21N) 七、客户信息查询（ ZXD03） 八、物料清单查询 （ZMMSEARCH MM60） 九、金额销售查询（ZSDR003） 十、库存查询（ZMB52 ） 一、配件部及分公司SAP系统登陆操作： 登陆操作 说明 首先VPN登陆→开始→所有程序→SSLVPN客户登陆端→启动客户端 输入分公司自己以申请的VPN用户名和密码 VPN登陆成功→桌面→启动SAP客户登陆端 一、选择登陆 二、输入分公司自己以申请的SAP用户名和密码 测试用户名：A34855 密码：123qwe 二、配件销售： 1）创建销售订单：（配件总部/各分公司） 事务码 VA01 说明 创建销售订单 输入事务码：VA01 回车 输入 订单类型：ZAOR 销售组织：6101 分销渠道：20 产品组：80 回车进入下一界面 输入客户代码 1、收现款一次性客户：使用客户代码（199999） 大客户，整机客户或欠款客户：输入客户代码(例如 2、交货工厂：6100 3、付款条件：0001 立即付款 4、订单原因：A05 已有最终客户，5、填写采购编号6、点击“” 进入抬头信息维护界面 客户代码可以通过ZXD03查询获得。 1、如果系统没有客户信息，将客户信息或需要欠款信息提交到总部由曹彦锋创建。 2、关于采购订单编号的填写：为方便以后对账单据查找，现要求：如是服务销售（FW+派工单编号 FW0000838 ）\如是配件销售（PJ+月+日+01 PJ012204） 2、点击进入抬头信息维护界面 合作伙伴页面： 双击客户编号，然后维护售达方和送达方一次性客户的名称。 格式： 1、“其他国内客户//某某某” 2、邮政编码/城市：客户所在地址 3、地区：150 然后点击 返回 装运页面： 输入收货点：客户收货点 装运类型：自提或代送 特殊处理标记：汽运或快递等 项目明细：输入物料号、数量、发货工厂、库存地。回车。 在物料编号内填写相关销售责任人，以便于提成 回车后点击“”检查项目价格。 项目数据： 条件页面： 例如单件给客户少5元，填写-5；单件加五元填写5，回车 总价折扣与单价相同 例如按95折销售填写-5 通过点击“”跳转到下一条项目，核对完所有项目价格后返回。 通过点击菜单 ：“编辑”—“不完整日志”检查订单是否还有遗漏。如果完整，点击保存 记录销售订单编号，后续创建发货单时使用。 2）、 将销售订单转换成外向交货单 事务码 VL01N 说明 创建外向交货单 1、输入装运点：6100（装运点） 2、输入销售订单号 回车 选择拣配界面 2、查看商店（即出库库位）确认交货数量 分公司网点，需要检查这个代码是否与本公司一致。 如果数量和库位没有错误 3、可以点击“过账发货” 注意：只有点击过账发货后，系统库存才会减少，如果只点击“保存”，可以先保存生成交货单，但并不实际过账，需要过账时，通过VL02N修改界面点击“过账发货” 3）、打印出库单 事物码 ZPJCK 说明 创建打印出库单 选择需要打印的单据、打印出库单 纸质单据打出以后：把 采购订单编号手工填写到运单左上角，FW0000737 且和派工单粘贴到一起 4)修改销售订单 事物码 VA02 说明 如果订单有错误，通过事务代码