苦李树煤矿2013年质量标准化查缺补漏登记表题库.doc

织金县苦李树煤矿2013年质量标准化查缺补漏整改表（通风） 序号 项目 项目内容 缺项资料 标分 扣分 整改要求 责任人 1 通 风 系 统 完善系统 第4条：未进行通风能力核定 10 5 联系有资质部门核定，编制报告书 王巧明 2 风 量 配 置 第1条：通风能力核定无资质 10 10 联系有资质部门核定，编制报告书 王巧明 3 第4条：巷道失修率10% 10 2 安排矿维修班组处理 周友宝 4 第4条：主平硐与材料下山联络巷严重失修 2 5 第6条：未安装正压计和全压计 5 2 购回后安装并测试 潘卫明 6 局 部 通 风 装备和措施 第4条：有无计划停风现象 10 10 编制停风计划，制定专项通风安全措施， 潘卫明 7 风 筒 敷 设 第2条：10604运输巷回风下山掘进未使用硬质风筒，风筒多处反压不合格 10 3.5 掘进工作面更换硬质风筒（？）。软质风筒接头反压边应符合要求 熊伟 8 第3条：风筒吊挂不合格，被挤压。 15 5 风筒吊挂应平、直、稳。软质风筒应逢环必挂，风筒不得被挤压、摩擦 熊伟 9 通 风 设 施 密 闭 第3条：10604回风巷密闭无栅栏 5 5 密闭应设有栅栏、瓦斯检查牌板、施工说明牌板并揭示警标 潘卫明 10 第5条：10604回风巷、10602运输巷密闭无观察孔和措施孔 5 5 设观察孔和措施孔 潘卫明 11 风门 风窗 第1条：风门墙上无施工说明牌板 5 5 风门墙上设置规格、字体统一的施工说明牌 潘卫明 12 第3条：风门墙未抹裙边 5 5 按要求掏槽、抹裙边。 潘卫明 13 瓦 斯 防 治 瓦 斯 管 理 第1条：瓦斯超限处理不符合规定。瓦斯超限事故分析记录不完善 15 4 按相关规定补充完善 吴称生 潘卫明 14 第3条：瓦斯治理安全措施计划不符合要求 10 5 按要求重新编制安全措施计划 吴称生 潘卫明 15 第7条：2013年2日报表矿长、总工未审阅 15 1 补签 周友宝 吴称生 16 仪器仪表 未定期进行调校 10 10 清查所有仪器仪表，送资质部门调校 周友宝 17 突 出 防 治 回风系统 10604运输巷专回距防突风门距离不合要求 10 10 ？ 18 突出 管理 第2条：事故应急救援预案内容不完善 10 5 按要求补充完善相关内容 吴称生 19 第4条：综合防突措施内容不完善 15 5 按要求补充完善相关内容 吴称生 潘卫明 20 设备设施 10604运输巷压风自救装置漏风 10 4 及时处理 熊伟 织金县苦李树煤矿2013年质量标准化查缺补漏整改表（通风） 序号 项目 项目内容 缺项资料 标分 扣分 整改要求 责任人 21 资料台账 防突仪器未定期校检 10 2 按规定送有资质部门校检 潘卫明 22 瓦 斯 抽 采 抽 采 效 果 第1条：10604未定期检查抽采瓦斯数据 15 5 定期对抽采系统瓦斯浓度、压力、流量进行测定 潘卫明 23 第4条：煤量未保持平衡 15 5 计划开采煤量必须与抽采煤量保持平衡 吴称生 潘卫明 24 安 全 监 控 装 备 第2条：分站未挂牌 10 2 按要求挂牌管理 熊伟 25 第3条：无录音电话 购置录音电话 熊伟 26 第5条：分站、传感器未升井检修 6 6 按要求升井检修并做好记录 熊伟 27 检测试验 未使用标准气样调校 10 10 按要求调校并做好记录 熊伟 28 检测装置 传感器故障未停止作业 6 6 监测监控系统（瓦斯传感器）出现异常时，应立即停止作业，查明原因，排除故障，并做好记录 吴称生 熊伟 29 资料管理 第2条：监控系统图不符合要求 8 1 更新监控系统图 吴称生 30 防 灭 火 设 施 设 备 第2条：材料库、皮带、硐室、采掘工作面灭火器材不足 10 10 补足上述地点灭火器材 熊伟 31 第3条：主要巷道、采掘工作面支管阀门不足，水池水量不足。 15 10 按要求添置阀门。 熊伟 32 防治 粉尘 设施设备 第1条：10603采面运输巷防尘管漏水 15 1 及时处理 熊伟 33 消尘 措施 第1条：10603采面未进行煤层注水 10 5 因顶底板岩性原因不能注水的，编制说明 潘卫明 34 第3条：未开展粉尘、sio2测定 10 10 购置仪器 王巧明 35 井 下 爆 破 爆炸材 料管理 第3条：未开展雷管导通试验 10 10 ？ 36 第2条：爆破说明书不规范 10 2 按要求进一步完善 潘卫明 37 第4条：10604运输巷回风上山放炮未使用水炮泥 10 5 按要求督促使用水炮