xxx县湖江夏浒景区建设项目可行性分析报告代可行性论证报告.doc

赣县湖江夏浒景区建设 项目建议书 赣县旅游局 二〇一二年八月 目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目名称 1 1.2 责任单位概况 1 1.3 拟建地点 1 1.4 建设内容与规模 1 1.5 建设年限 2 1.6 投资概算 2 1.7 效益分析 2 1.8 产业政策分析 3 第二章 项目建设背景和必要性 5 2.1 项目建设背景 5 2.2 项目建设的必要性分析 6 第三章 项目建设条件分析 10 3.1 建设概况 10 3.2 建设条件分析 10 3.3 旅游资源条件 13 第四章 工程建设方案 13 4.1 建目总体规划 14 4.2 建设内容及规模 14 第五章 投资估算及资金筹措 16 5.1 投资估算 16 5.2 资金筹措 19 第六章 效益分析 20 6.1 经济效益 20 6.2 社会效益 24 第七章 结论 28 第一章 总 论 1.1 项目名称 赣县湖江夏浒景区建设项目 1.2 责任单位概况 责任单位：赣县旅游局 联 系 人：谢志清 办公电话邮 编：341100 1.3 拟建地点 赣县湖江镇、梅林镇、储潭镇 1.4 建设内容与规模 本项目主要建设内容包括：（1）夏浒核心景区：①十大景观景点及配套设施；②五云至夏浒旅游公路建设；③陂上度假村建设。（2）桃花岛风景区：①建设亲情园、爱情园、友情园；②游客服务中心；③旅游公厕三座。桃花岛风景区属于夏浒核心景区区域内，整个夏浒景区规划建设面积1612公顷（其中含水域面积669.5公顷）。（3）狮子岩风景名胜区：一期建设梅文化区，佛教文化区，苗圃基地，旅游休闲度假村；二期建设运动体验活动区、低密度住宅区。规划建设面积5258亩。（4）储君庙修复：①修复建设储君宝殿、关公殿、雷神殿、三清殿等七个殿堂；②建设百家鱼馆美食带；③游客服务中心。规划建设面积3254平方米。 1.5 建设年限 2012年至2015年，建设期3年。 1.6 投资概算 本项目总投资85000万人民币，其中固定资产投资71500万元，流动资金13500万元。资金来源主要为国家财政投资。 1.7 效益分析 首先，本项目建设符合赣南苏区振兴发展的要求，经济效益良好，将对进一步促进赣州旅游业和其他第三产业的发展起着积极的作用。其次，项目建设把赣县县域内旅游景点因地制宜地与自然风光和民俗风情结合起来，把赣南特有的湖光山色以及传统佛教文化与促进旅游产业发展结合起来，顺应现代旅游发展潮流，创出赣州市休闲文化旅游特色，增强生态旅游的吸引力，这有利于激发游客的民族和国家自豪感和对自然的亲近之情，从而弘扬自然环境与人类生活和谐发展的理念，同时带动绿色和古色旅游的开发，促进赣县生态旅游的可持续发展。最后，赣县湖江夏浒景区的建设将会带动县域内运输业、商业、餐饮业、娱乐业等行业的发展，并在旅游业发展过程中自发地调整原有的产业结构，使当地的产业结构趋于合理和适应市场要求。 在经济效益方面本项目建成达产后，可实现年销售收入45500万元，年均税后利润12875万元，利税15871.25万元，静态投资回收期6.94年。项目具有明显的经济合理性。项目主要技术经济指标见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标表 序号 指标 单位 指标值 备 注 1 项目投资总额 万元 85000 2 项目建设周期 年 3 3 劳动定员 人 500 4 营业收入 万元 45500 计算期平均 5 总成本费用 万元 25985 计算期平均 6 销售税金及附加 万元 3640 计算期平均 7 利润总额 万元 16515 计算期平均 8 税后利润 万元 12875 计算期平均 9 公益金 万元 643.75 计算期平均 10 可分配利润 万元 12231.25 计算期平均 11 投资利润率 % 14.39 12 投资利税率 % 18.67 13 静态回收期 年 6.94 14 项目内部收益率 % 13.2 1.8 产业政策分析 本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第34款“旅游业”第2条“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”和第3款“旅游基础设施建设及旅游信息服务”的产业政策。 同时，项目建设完全符合《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》中对赣南地区红色文化传承创新区的定位。符合《赣州市旅游业“十二五”发展规划纲要》，依托赣州红色文化、客家文化、宋城文化资源优势，推行“文化＋旅游”发展模式，大力发展赣南特色文化和生态休闲旅游，加快旅游商品研发、生产销