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國立高雄第一科技大學 102年度內部控制制度自行評估計畫
102年12月25日102學年度第1次內部控制專案小組會議通過
辦理依據：
依行政院函頒之「各機關內部控制制度自行評估原則」辦理。
計畫目的：
(一)針對本校頒行之內部控制制度所列各控制作業項目，評估控制重點設計及執行情形，以作為判斷整體層級控制作業有效性之參據。
(二)為實現本校校務推動目標及效能，按內部控制5項組成要素（包括：控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通及監督）逐一檢視，評估本校整體內部控制制度之有效性。
實施對象：
本校行政單位、通識教育中心、國際交流暨語言中心。
評估期間：
就102年1月至102年12月間本校內部控制制度運作情形辦理自行評估。
作業層級評估規劃：
評估範圍：各單位就所屬業務控制作業項目所設計之「內部控制制度自行評估表」進行自我檢核，評估設計面及執行面之實施狀況。本校各單位控制作業項目如附件1。
作業方式與期程：
1、各單位應於103年2月20日前，就負責業務逐一評估與檢視自行評估表內作業流程與控制重點項目，將評估結果填寫於自行評估表，連同相關佐證資料簽報單位主管核閱後，送本校內部控制專案小組（以下簡稱內控小組）幕僚單位（秘書室）彙整。
2、各單位根據評估結果勾選「符合」者，應檢附各項評估重點執行軌跡之佐證資料；若有「未符合」情形，應於評估情形說明欄詳細說明，且於撰寫結論時一併敘明須採
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