103年度第3季细项计画执行情形.pptVIP

愛台12建設總體計畫政府投資部分建設項目11-防洪治水103年度第3季執行情形 整合機關：經濟部 103年10月23日 附件 * 目 錄 壹、總體計畫執行情形 一、預算執行情形 二、計畫執行情形 三、績效指標達成情形 貳、各項計畫執行檢討 一、本季重要執行成果 二、推動中之重要工作 三、促進策略 參、強化推動情形 一、推動及協調情形 二、預算編列及差異因應情形 肆、下季重要工作預定成果 伍、檢討與建議 * 壹、總體計畫執行情形 建設項目11-防洪治水 一、預算執行情形 (一)愛台12建設政府投資部分 98-105年度執行情形表(累計至103年度第3季止) 總累計 總經費需求(千元) (98至105年度) (A) 總分配數(千元) (截至103年度第3季)(B) 總執行數( 千元) (截至103年度第3季) (C) 各建設總執行率 (%)(C/B) 各建設總達成率(%)(C/A) 189,246,196 183,364,416 182,357,957 99.45% 96.36% 備註：1.執行數=實際支用數+應付未付數+節餘數 2.98至103年以核定預算數計算之。 3.104至105年以原經費需求計算之；如經行政院同意修正者，依修正數計算之。 * 壹、總體計畫執行情形 建設項目11-防洪治水 一、預算執行情形(續) (二)愛台12建設政府投資部分 103年度第3季預算執行情形 備註：1.執行數=實際支用數+應付未付數+節餘數 2.如經行政院同意修正者，依修正數計算之。 103年度 103年度可支 用預算數 (千元)(D) 累計至103年度 第3季分配數 (千元)(E) 累計至103年度 第3季執行數 (千元)(F) 執行率(%) (F/E) 達成率(%) (F/D) 18,627,737 13,468,758 13,055,735 96.63% 70.09% * 103年度第3季細項計畫執行情形 —建設項目11.防洪治水 98年總體計畫 原核定項數 截至目前 報院核定項數(A) 已完成 項數(B) 完成率 (%)(B/A) 備註 13 12 3 25 1.行政院100年12月14日院臺經字第1000065148號函同意目前無訂定高屏溪整治特別條例之必要性及急迫性。 2.除結案3項外，餘9項均屬持續辦理案件。 本季新增完成計畫共0項 建設項目11-防洪治水 二、計畫執行情形 壹、總體計畫執行情形 * 項 次 愛台 12建設 工作指標(101年第4季) 效益指標(101年第4季) 備註 預定完成 (項) 實際完成 (項) 完成率 (%) 預定完成 (項) 實際完成 (項) 完成率 (%) 建設11 防洪 治水 33 33 100 27 27 100 建設項目11-防洪治水 三、績效指標執行情形 截至103年度第3季 壹、總體計畫執行情形 * 貳、各項計畫執行檢討 項次 執行成果 說明 1 「重要河川環境營造計畫」完成河川防災減災15公里及景觀改善8公里 103年第3季累計完成重要河川防災減災15公里及景觀改善8公里，改善沿岸低漥地區洪患問題，並促進社會發展、提高土地利用價值、保護人民生命財產安全、增加民眾遊憩親水空間、改善河川環境景觀、促進地方觀光發展。 2 「區域排水整治及環境營造計畫」完成排水路改善7.5公里 103年第3季累計完成排水路改善7.5公里，對減輕中央管區域排水範圍之水患威脅有很大助益。 建設項目11-防洪治水 一、本季重要執行成果(共2項) * 建設項目11-防洪治水 二、推動中之重要工作 1.重要河川環境營造計畫 (1)中央管河川工程發包截至9月底完成100%。 (2)103年第3季累計完成重要河川防災減災15公里及景觀改善8公里。 2.區域排水整治及環境營造計畫 (1)中央管區域排水工程發包截至9月底完成100%。 (2)103年第3季累計完成排水路改善7.5公里。 貳、各項計畫執行檢討 * 建設項目11-防洪治水 三、促進策略(含簡要說明落後原因或困難問題) 1.國有林整體治山防災及林道邊坡治理計畫 (1)自98年起，因工作指標「國有林道邊坡治理與穩定處理」分年實際法定預算核定數，遠低於中程計畫之該指標原預算核列數，致總累計實際數(346件)未能達到目標數(349件) 。