农业开发项目建设(肉羊,申请财政补贴).doc

扶持对象：农村专业合作社 项目类别：种养基地项目（畜牧养殖） 项目编码：150521223 2012年内蒙古自治区 通辽市科左中旗天运养殖专业合作社1.5万只肉羊养殖基地扩建项目 申报书 项目单位：科左中旗天运养殖专业合作社 　　　　项目建设地点：科左中旗图布信苏木乌兰灯嘎查 　　　　申报书编制时间：二○一一年八月 目 录 一、合作社基本情况 1 （一）合作社概况 1 （二）运营状况 2 1.主业发展情况： 2 2.2010年财务及分配情况 2 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 3 二、项目立项背景 4 （一）必要性分析 4 1. 项目建设是发挥专业合作社服务优势，完善区域农业产业链条的需要。 4 2. 项目建设是调整产业结构的需要。 4 3. 项目建设是保护生态环境，实现可持续发展的需要。 5 4.项目建设是其自身发展的需要。 5 （二）优势分析 6 1.丰富的饲料资源 6 （三）市场分析 7 1.市场供求现状及前景分析 7 2.市场竞争优势分析 10 3. 市场风险分析及对策 10 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 11 三、项目目标 12 （一）合作社现有生产能力及规模 12 （二）项目目标 12 四、项目建设方案 14 （一）主要建设内容 14 1.建设地点 14 2.技术路线（农艺措施）及流程 14 4.设备购置 16 5.设施建设 16 6.种畜购进 17 7.科技措施 17 （二）主要技术参数 17 （三）项目涉及的相关环保措施 18 1.主要污染物 18 2.处理措施 18 （四）项目组织与管理 19 1.建设期机构设置及职责 19 2.经营期机构设置及人员配备 19 3.工程进度安排 20 4. 管理措施 22 五、投资估算与资金来源 24 （一）总投资估算 24 1.投资估算依据 24 2.投资估算 24 （二）资金来源 25 1.中央财政资金 25 2.地方财政配套资金 26 3.自筹资金及来源 26 （三）财政补助资金使用和管理 26 1.财政补助资金主要支持的环节 26 2.自筹资金的使用和管理 27 六、效益分析 28 （一） 效益分析依据 28 （二）经济效益 29 1.项目投入产出情况 29 2.成员增收情况 30 3.可分配盈余及分配情况 30 （三）社会效益分析 30 1.壮大主导产业，促进结构调整分析 30 2.与农户利益联结机制分析 31 3.带动基地分析 32 4.带动就业分析 33 财政补助合作社项目申报单位基本情况表 34 2.投资估算汇总表 35 2-1.设施投资明细表 36 2-2.设备投资明细表 37 2-3.科技措施投资明细表 38 2-4.流动资金测算表 39 3.财政资金使用明细表 40 4.盈余及盈余分配表 41 4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 42 4-2.成本费用测算表 43 附图 45 1.项目区位示意图 45 2.项目规划或平面布局图 46 一、合作社基本情况 （一）合作社概况 1.成立时间：2009年3月23日 2.所在地：科左中旗图布信苏木乌兰灯嘎查 2.成员及出资构成：合作社由吕殿发、徐广玉、徐广林、云长江、吴广富等出资组成，现有社员80人，注册资本30万元。 3.收入分配机制：按每人实际出资入股比例进行收入分配。 4.荣誉及认证：科左中旗第十三届人大代表。 5.法人代表情况：吕殿发，科左中旗天运养殖专业合作社法人代表，高中毕业，多年从事良种基础肉用母羊繁育研究，有着丰富的肉羊养殖经验，农副产品经纪人。 6.管理机构设置：合作社内设理事会、监事会、繁育部、饲养部、销售部、外联部。 7.办公条件及工作人员情况：合作社设有办公地点，位于科左中旗图布信苏木乌兰灯嘎查，现有办公室115平方米。合作社现有工作人员7人，其中专业社理事长1人，副理事长1人，会计员1人，出纳员1人，保管员1人，专业技术人员2人。 8.制度建设。合作社制度健全，管理运行规范。合作社现有主要制度为《财务管理制度》、《理事会议事制度》、《社员代表大会制度》、《盈余分配制度》等。 （二）运营状况 1.主业发展情况： 科左中旗天运养殖专业合作社主要业务范围为：组织成员开展肉羊养殖、销售，为成员提供饲料供应、技术、信息咨询服务。 合作社从成立以来，依托区内外各大肉食屠宰企业和肉食品加工企业，以建立一流的肉羊养殖专业社为发展目标。 已经由最初的5人组成的小型肉羊养殖合作社发展到入社社员达到80人，成为目前拥有基础母羊2400只，种公羊80只，年售出肉羊3120只，年销售收入180万元,实现利润37万元的大型肉羊养殖专业合作社。 科左中旗天运养殖专业合作社目前的运作方式及管理是：所有肉羊由合作社统一购进，统一防疫、统一饲料配方、统一销