新县龙潭冲旅游区开发建设项目可行性报告.doc

第一章 总论 1.1项目名称和承办单位 1.1.1项目名称：新县龙潭冲旅游开发建设项目 1.1.2项目承办单位与法人代表 项目承办单位：新县小界岭宜民生态旅游开发有限公司 项目法人代表：丁大宝 1.1.3项目建设地点：新县沙窝镇龙潭冲区域 1.1.4可研报告编制单位 编制单位：新县工程咨询中心 证书号：工咨丙12020060032 1.2研究依据 （1）国家旅游局《旅游规划管理办法》； （2）国家旅游局《旅游规划通则》； （3）旅游区（点）质量等级的划分与评定； （4）《中华人民共和国森林法》； （5）《中华人民共和国环境保护法》 （6）《中华人民共和国土地法》 （7）《河南省“十一五”旅游产业发展规划纲要》河南省旅游局2005年 （11）《新县国民经济和社会发展“十一五”规划》 （15）新县龙潭冲旅游区的其他相关基础资料 1.3可行性报告研究范围 本报告主要内容是对河南省新县龙潭冲旅游区建设项目进行可行性研究。就建设项目的资源优势、建设背景、建设必要性、环境容量和规模预测、建设内容、劳动定员、实施进度、投资估算、资金筹措和经济效益等方面进行合理性分析，为上级决策部门和承办单位提供可靠决策依据。 1.4项目建设的必要性 河南省新县以“让将军之光永远辉煌新县”和“河南省文化改革发展试验区”为主题，依托红、绿色旅游资源优势，采取行之有效的措施，实现文化旅游的有机结合，弘扬“将军之光”，通过发展红绿色旅游，让深藏在大别山脚下的“将军县”一下子热闹了起来。2008年，全县接待游客113万人次，收入2.94亿元，占全县GDP的6.2%，今年前5个月，接待游客43万人次，收入8385万元，同比增长18%。自新县被确定为“河南省文化改革试验区”后，就在全县范围内组织开展了“让将军之光永远辉煌新县”大讨论，举办了县委中心组“让将军之光永远辉煌新县”集中研讨活动，树立了发展理念。在此背景下提出了新县龙潭冲旅游区的开发建设，具有以下重要的意义： 1、有利于推进新县文化改革试验区建设，满足广大群众日益增长的精神文化需求的必然要求； 2、有利于促进新县旅游开发的红绿结合； 3、有利于带动革命老区经济社会协调发展； 4、有利于培育旅游业新的增长点。 因此，龙潭冲旅游区的开发建设，为新县旅游新增一个重要的亮点，同时提高了景点质量，提升了旅游区的文化品位，挖掘了旅游区文化内涵，从而弘扬民族文化、保护生态平衡、发展特色经济，推动社会、经济、文化的协调发展有着重大意义。 1.5环境容量与规模预测 （1）环境容量 采用面积估算法和线路估算法进行测算，经综合分析后，龙潭冲旅游区日环境容量为0.32万人，年环境容量为83.2万人。 （2）旅游规模 根据客源条件、客源市场类型分析，参考项目所在区域近年的游客人数，对龙潭冲旅游区的环境容量进行科学合理预测，取12年客流量的平均值，设定为本项目的旅游规模，年均接待游客27.46万人。 1.6项目建设指导思想 以龙潭冲和香炉寨为载体，以淮南文化为灵魂，把淮南文化和自然生态有机地融为一体，达到天人合一。把龙潭冲景区打造成集观光、度假、游乐、探险等为一体的国际知名的生态旅游文化主题景区，成为国家AAAA旅游景区。 1.7建设内容 河南省新县龙潭冲旅游区建设项目主要有: （1）旅游基础设施建设项目：道路交通工程，给排水工程，供电工程，通信信息工程； （2）旅游配套项目：景区大门、旅游主题活动项目、停车场及引导标志、旅游服务保障体系； （3）生态系统保护与环境治理项目：环卫设施、环境治理与保护工程。 1.8投资估算与融资方案 本项目规模总投资4186万元，其中建设投资3894万元，建设期利息233万元，铺底流动资金59万元。 融资方案：项目拟采取申请银行贷款1763万元（含建设期利息），承办单位自筹2423万元（含铺底流动资金59万元）。 1.9经济效益分析 本项目计算期内，本项目的年均收入为2596万元，总成本费用482万元，年均利润总额为1971万元，投资内部收益率为27.72%（税前），投资回收期为6.6年。各项指标均高于行业基准参数，财务评价可行。 1.10结论与建议 项目建成后，不但能促进旅游发展，带动相关行业方面发展，而且可以完善新县旅游的分布格局。因此，本项目符合河南省旅游发展区域政策的要求，经济效益较好，社会效益及环境效益显著，项目可行。 1.11主要技术经济指标 序号 名称 单位 数量 备注 1 规模 游客人数 万人 27.46 12年平均 2 劳动定员 人 75 3 年耗动力 3.1 电 万度 90.9 年均 3.2 水 万吨 年均 4 规模总投资 万元 4186 4.1 建设投资 万元 3894 4.2 建设期利息 万元