环保板式家具生产加工项目可行性研究报告.docVIP

第一章 总 论 1．1、项目名称与承办单位 1.1．1、项目名称：环保板式家具生产项目 建设地点：****制造业园区腾飞大道1号 1.1．2、建设单位概况 维美（中国）板式家居橱柜集团，位于****制造业产业园区腾飞大道1号。是一家从事设计、制造、销售和服务于一体的现代化板式家具企业。　 公司拥有一个知识渊博、经验丰富的管理队伍和一批技术精湛的设计及制造人员，采用人体工程学为原理，精心设计极具现代品味的板式家具，并不断致力于新产品的设计与开发。公司采用德国豪迈板式家具生产线，选用优质原材料进行加工，生产新颖的家私，多年来，凭着员工的努力耕耘，公司声誉鹊起，生意蒸蒸日上，业务迅速扩展。 1.2、可行性研究工作的依据 （1）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》 （2）国家环保局《建设项目环境保护管理条例》 （3）国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》 （4）国家《林业产业政策要点》 （5）《**县“十二五”发展规划》 （6）委托单位提供的其它有关资料 1.3、可行性研究报告工作编制原则 1、严格执行国家环境保护政策，符合国家有关政策、法规、规范及标准。 2、结合项目所在地**镇建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益。 3、合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益。 4、结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在设计上留有发展余地。 1.4、可行性研究报告工作范围 本报告对建设规模、产品方案、设备选型、厂址选择、原材料供应、环境保护、项目实施方案、投资估算和资金来源、经济与社会效益等方面进行详实的分析论述，确定项目建设的必要性、建设条件的可能性、技术方案的可行性、经济效益的合理性以及投资风险。 1．5、建设规模及工艺技术 建设规模：根据产品市场需求分析，本项目生产规模确定为年产10万套橱衣柜和10万套内门。并在全国成立200家加盟店，形成一个以整体家居产品研发、生产、销售一体的大型企业。 工艺技术：本项目采用目前国际国内通用的板式家具加工技术。生产工艺主要包括从原材料的准备，经过木工制作、油漆涂饰到最后产品包装入库等诸多环节和步骤组成。 1．6、 主要建设内容 生产车间建筑面积4万平方米，仓储面积1.5万平方米，产品展厅5千平方米，绿化面积不低于2万平方米,将员工公寓、活动中心有机的结合在一起，把新工厂造成一个现代化、标准化的花园式厂区。购置4条橱、衣柜生产线，2条内门生产线，建成把橱柜、衣柜、内门系统整合在一起，实现整体家居工厂的概念。 1. 7 建设周期 本项目建设期为1年。 1. 8 项目总投资额、资金来源及效益分析 总投资：项目总投资2亿元，其中建设投资1.7亿元，铺底流动资金3000万元。 资金来源：由项目建设单位自筹。 项目建成后，生产期内实现年均销售收入10亿元，年均利润总额12988.6万元，投资利润率64.9 % ，投资利税率66.7% ，财务内部收益率23.94% ，投资回收期 3.12 年（含建设期）。项目具有明显的经济效益和社会效益。 主要经济技术指标表 序号 指标名称 单 位 指 标 备 注 一 生产能力 1 橱衣柜 套 100000 2 内门 套 100000 3 件 4 套 二 人员总数 1 生产工人 人 800 2 管理人员 人 50 三 占地面积 亩 160 四 建筑面积 M2 60000 五 设备总数 台套 138 六 原材料消耗 七 燃料及动力消耗 1 水 吨 6050 2 电 万度 121 八 总产值及劳动生产率 1 总产值 万元 100800 2 生产工人劳动生产率 万元/人 117 3 全员劳动生产率 万元/人 125 九 投资 1 总投资 万元 20000 2 固定资产投资 万元 17000 3 流动资金 万元 3000 十 总成本费用 万元 83015.7 平均值 十一 年销售收入 万元 100000 十二 实现利税 1 利润总额 万元 12988.6 平均值 2 增值税及附加 万元 363.2 十三 财务评价 1 财务内部收益率 1.1 所得税前 % 23.94 1.2 所得税后 % 20.17 2 财务净现值 2.1 所得税前 万元 10707 2.2 所得税后 万元 10035 3 投资利润率 % 64.9 4 投资利税率 % 66.7 5 投资回收期 5.1 所得税前 年 2.24 5.2 所得税后 年 3.12 十四 不确定性分析