2015年度工作总结(广东区域).ppt

2015年度工作总结暨2016年工作计划 广东区域 2015年2月 目录 2015年度经营目标达成情况 2015年重点工作完成情况 2015年工作的不足 2016年工作计划与思路 PART 1 一、广东区域总成本费用分析 A、支出分析 B、支出占比 广东区域总营业支出1263.37万元 其中：1、人力成本（含工资、福利费、工作补贴等） 827.61万元。 2、 外包费用（含保洁、绿化、消防、电梯维保类）220.49万元。 3、税费（含营业税及所得税）79.64万元。 4、其他（含办公、差旅、维修等汇总）135.63万元。 PART 6 A、收入对比表： B、收入占比： 2015年总营业收入1387.36 万元 2014-2015年增长率15.41 % 1、新增管理面积 8.45万平方米。 2、广告商务收入增加豪庭项目收入5.97万元。 3、公馆项目地下车位4-10月对外开放比预算少收5个月约25万元停车费。 4、卖场收入原预估全年收入571.2万元，从7月份开始调整费用后实收517.1万元，比预算少54.1万元。 PART 3 广告商务收入 项目 年度目标 累计完成 完成差额 天河项目 5.42 8.99 3.57 公馆项目 5.45 3.92 -1.53 豪庭项目 0 5.97 5.97 总合计 10.87 18.88 8.01 广告商务收入主要以3个小区项目为主，2015年目标总收入是10.87万元，实际收入为18.88万元，超额完成8.01万元。 A、完成对比表： B、收入类型占比： PART 4 二、2015年广东区域目标责任完成情况： 1）区域年度经济目标责任完成情况 类别 指标名称 目标值 实际完成 标准分值 实际得分 财务类 （40分） 物业总收入 1342 1387.36 15 15 物业当期收费率 97% 97.90% 8 8 物业往期收费率 85% 75.33% 7 0 目标利润 ≥110万元 13 7 0 业务接待费 0.3% 0.21% 3 3 团队维度（10分） 人力成本占比 66.90% 59.65% 10 10 综合以上指标显示年度的目标考核利润及往期收费率不达标。综合实际财务类得分是26分，人力成本得分是10分，合计36分。 PART 2 项目 汇总 公司机构 天河项目 楼巴车 公馆项目 豪庭项目 公馆案场 豪庭案场 豪苑案场 豪庭豪苑案场 君庭案场 珑庭案场 目标考核利润 110 0　 -15 -25 81.5 -20 2.5 16.8 20 0 20.2 29 完成利润 13 -102.39 -21.22 -0.52 62.58 -22.07 5.13 15.55 12.22 7.11 25.92 30.71 差异 -97 -102.39 -6.22 24.48 -18.92 -2.07 2.63 -1.25 -7.78 7.11 5.72 1.71 2）各小区、案场年度利润目标考核完成情况： 1、2015年目标考核利润是110万元，实际完成13万元，相差97万元，只完成占比11.82%。 2、公馆项目地下车位4-10月期间对外开放比预算少收5个月约25万元停车费。 3、卖场收入原预估全年收入571.2万元，从7月份开始调整费用后实收517.1万元，比预算少54.1万元。4、公司机构费用超原预算12万元管理费及所得税费4.19万元。 PART 7 3、各项目收费率： 项目 当期应收 当期实收 当期欠收 当期收费率 往期欠收 收回往期 剩余往期欠费 往期收费率 累计欠费 水电费综合收费率 天河项目 236.28 230.02 6.25 97.35% 7.198 4.583 2.62 63.67% 8.87 95.51% 公馆项目 301.2 296.15 5.06 98.32% 5.32 4.9 0.42 92.11% 5.48 0　 豪庭项目 47.26 46.27 1 97.91% 0　 0　 0　 0　 1　 0　 总合计 584.74 572.44 12.31 97.90% 12.518 　9.483 　3.04 75.33%　 12.31　 95.51%　 A、当期收费率 B、往期收费率 根据统计数据显示： PART 5 2015年工作不足与反思 PART 8 商务拓展：如何拓展小区多项经营 管理人员业务技能：如何带动区域团队的专业能力提升； 品牌提升：