9.稽查管理办法---已改2.doc

收费稽查管理办法 (KLGS/SF-08) 1.目的 为了加强高速公路的收费管理工作，维护收费纪律、保证收费秩序和收费工作的正常进行，提高收费服务水平，完善检查监督机制，有效地防止收费过程中违纪、违法行为的发生，树立岢临高速公路良好的窗口形象，特制订本办法。 2.稽查机构 2.1收费稽查部负责收费稽查业务的监督、检查、指导和考核工作。成立稽查工作领导组， 领导组组长为收费稽查部部长，副组长为稽查大队大队长、监控设备中心主任，成员为各收费站站长。 2.2收费稽查大队具体负责全建管处日常收费稽查工作，监督、检查、指导收费站的收费稽查工作，对稽查发现的各种违章违纪行为做出处理，对稽查发现的主要问题，制定相应的整改措施并进行跟踪验证，按规定做好归档统计工作报稽查工作领导组，对稽查工作中发现的重大问题由稽查工作领导组研究决定。 2.3收费站由站稽查员按照稽查工作管理规定和工作流程，开展日常稽查工作，对收费站违章、违纪行为按权限提出具体处理意见，对违规事件要及时处理，对发现的问题制定整改措施，定期开展专项稽查工作。按月将所发现的问题归档整理报稽查大队。 3.收费稽查内容 3.1票证管理 3.1.1日报、旬报、月报上报的准确性、及时性、填写的规范性、签名盖章手续的完整性； 3.1.2审核收费员非正常情况记录本，记录是否完整规范； 3.1.3对报表存在的非正常记录认真审核、对报表差额进行认真分析和处理； 3.1.4非正常情况的统计按要求认真、如实、规范、及时上报； 3.1.5票证领发手续齐全，上帐及时，帐实相符； 3.1.6记帐规范、准确、清晰； 3.1.7票证资料的归档严格按ISO9001规定分类整理，内容真实齐全，书写认真规范，装订统一整齐； 3.1.8票证分类存放、保管严密，摆放整齐有序，无丢失，无损坏； 3.1.9人工票票根按要求打包存放，封皮有票种及本包的起止号； 3.1.10解缴款及时，严格遵守财务管理制度； 3.1.11对监控员的非正常记录进行审核，确保收费员与监控员的非正常记录的一致性，出现异常情况要及时进行备注； 3.2监控管理 3.2.1监控员坚守岗位，下放命令迅速无误，严禁无故下放权力； 3.2.2监控员要按时录像，保证录像资料完整； 3.2.3监控记录填写规范，完整无缺； 3.2.4严禁非工作人员在监控室逗留； 3.2.5严禁上班期间做与工作无关的事； 3.2.6监控系统发生故障影响正常监控时，要立即上报有关部门； 3.2.7严禁修改服务器、工作站系统数据、时间，严禁拷入游戏软件； 3.2.8保证MTT柜、工控机锁、自动栏杆控制柜完好，无不锁及坏锁现象； 3.2.9定期对收费设备进行维护保养； 3.2.10月报上报及时、准确、无涂改，签名盖章手续齐全； 3.2.11设备资料的档案内容真实齐全，书写认真规范，装订统一整齐，严格按规定存放、保管，无丢失，无损坏； 3.2.12定期检查收费设备运行、线路连接情况，发现问题及时解决； 3.3综合管理 3.3.1按计划组织员工学习和培训，抓好上岗培训和转岗培训，全部人员持证上岗； 3.3.2每月对员工进行一次政治、业务考试，将考试结果入档保存； 3.3.3认真做好出勤登记考核，认真履行工作纪律，办好请销假手续，办好员工调入、调出、离岗等手续； 3.3.4员工星级达标考核每月按时汇总、公示； 3.3.5按照公司、费收部要求建立健全各项制度，并负责检查落实情况； 3.3.6认真做好日常电话通知和记录，做好信息收集、传递、反馈工作； 3.3.7负责监督检查岗亭及员工宿舍卫生； 3.3.8按规定投送稿件，做好舆论宣传工作； 3.3.9各种文件、记录按标准统一归档； 3.3.10做好本单位的收文、发文登记管理工作，做到发文、收文及时； 3.4收费管理 3.4.1带班班长上岗前组织收费员做好岗前准备工作，下岗后督促检查收费员按程序结帐，严格执行交接班制度； 3.4.2带班班长对收费车道内的非正常情况要快速准确的处理，对特殊事件要及时、逐级上报； 3.4.3带班班长负责检查、监督收费员的文明礼仪优质服务情况，杜绝有理投诉事件的发生； 3.4.4带班班长负责组织本班人员按时召开班务会，做好总结及工作计划； 3.4.5收费员、发卡员在收费、发卡作业中必须严格按照《收费员作业规程》进行操作； 3.4.6对军免车、冲卡车、改卡车、清障车、本站出入车、无故报警、设备故障、无卡车、超时车等非正常车辆严格按照《山西省高速公路管理局电子收费系统操作规程》进行操作，严格按照《票证业务管理实施细则》规定的格式做好非正常记录； 3.4.7按规定填写非正常记录和交接班记录，不得涂改、撕毁记录； 3.4.8保护收费系统、收费设施，发现故障及时报告并作相关记录； 3.4.9清理、维护岗亭及车道卫生； 3.5军容风纪 3.