商品订货流程新.pptVIP

订货流程 了解商品订货操作流程 提高商店订货效率，保证订货准确性，减少商品的积压或断货。 特殊订单，如紧急订单、团购订单、零成本订单,以及临时需要订货的情况，可执行原订货程序，手工填写原《订单申请表》进行订货。特殊订单必须注明使用原手工《订单申请表》的原因（原因类型：1、促销；2、团购；3、断货；4、零成本；5、其他：请注明具体原因），将该原因填写到《订单申请表》的备注栏，并由店助以上（包括店助）人员审批并签字确认; 培训结束 谢谢！ * 时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利 * 时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利 目的 适用范围 政策和原则 内容及规定 培训目的 培训对象 培训时间 培训形式 培训师 课程纲要 全体员工 1小时 理论培训 专业讲师 目的 适用范围 适用于华润万家各连锁店经销商品的订货操作； 程序不适用于联营商品（SKU类型为“L”的商品）、耗材（71部）、虚拟部门（99部）的订货操作； 适用的部门及子类范围: 所有非生鲜部门及生鲜280部门适用于本程序； 生鲜230、240、250、260、270部门订货仍执行运营中心发布的原相关程序； 130部门下的115子部门的所有SKU； 113、114两个子部门下的日配商品的订货仍执行原程序； 代货安装及后补订单的商品订货仍执行原程序。 政策和原则 手写《订单申请表》 政策和原则 “库存配送”订单的商品订货量不可超过三周以上销售数量，其计算方法为：（ＳＫＵ的库存＋在订量＋本次订货数量）=（前八周平均销售＊３）订货系统自动完成对订货数量的校验；若大于，则系统提示用户“******（SKU号）订货数量超过三周销量，超出数量为*****（销售单位数量），请重新确认数量”； 如为SKU库存为0或前八周销售为0的商品订货，则不进行控制； 内容及规定 打印及领取《订单申请表》 电脑部员工检查前日日结是否成功，若日结不成功，电脑部仍需要打印《订单申请表》，但需要提示商品部经理/助理日结不成功，库存没有更新；若AS400通知停机，电脑部需要更改“5 ” “ 列印订货计划申请表 V05”中的“星期”字段的值来打印出停机天内的所有《订单申请表》； 打印《订单申请表》 内容及规定 电脑部在每日早晨打印订单时，需优先各部门打印“库存配送”（订货方式为“2”）及“直流配送” （订货方式为“4”）的《订单申请表》； 商品部经理、助理于上午9:00前到电脑部领取本部当日《订单申请表》。 内容及规定 根据《订单申请表》填入订货数量 商品部经理、助理检查并分析《订单申请表》，到卖场及滞货区巡查实际库存； 商品部经理、助理根据前8周平均销量、上上周周销量、上周周销量、当前总库存、整包装数、结合实际库存，在“最终订货量”一栏填入订货数量； 商品部经理、助理在中午12:00前，将填完的《订单申请表》交至店长或店长助理处审批。 内容及规定 订货审批 店长或店助审核各部提交的《订单申请表》并签字确认； 商品部经理、助理下午2:00前将审批过的《订单申请表》交至商品部文员处。 内容及规定 商品订货系统操作 商品部文员根据《订单申请表》中订货方式进行判断：标注“直送－传真、直送－EDI”的是代表直接向供应商订货的订单；标注“DC库存配送”的是代表向DC直接订货的订单；标注“DC直流配送”的是代表向指定供应商订货但由物流统一配送的订单； 内容及规定 根据订单类型，商品部文员需进行相应的系统操作： A.直接向供应商订货的订单 （1） 进入“录入/更新采购订单”菜单； （2） 维护订单头信息;录入采购编号、供应商号、店号、订单 类型、单位类型、部门号，并进行确认； （3） 维护订货SKU信息；根据《订单申请表》，录入SKU号和 订货数量； （4） 按“F7”接受后生成订单，并打印订单。 内容及规定 B. 向DC直接订货的订单 （1） 进入“录入商店订单”菜单； （2） 输入店号后根据《订单申请表》上配送仓库的标  记输入相应的仓库号（8001、8002），生成订单 后录入SKU号和订货数量； （3） 按“F7”接受。 内容及规定 C.向供应商订货由物流统一配送的订单（直流配送） （1） 进入“自动补货实施”菜单； （2） 进入“补货订单维护”菜单，输入店号； （3） 按照进度文件搜索文件编号，找到文件后，输入供应 商号； （4） 按“F23”删除所有系统自动生成的建议SKU，再按“F9”， 根据《订单申请表》增加商品，选“7”后输入SKU号， 录入所有SKU后，再录入订货数量；