11采购控制选编.doc

深圳市GM实业有限公司 版 本：A/0 编号: GM/QP -011 采购控制程序 编制: 日期: : 日期: : 日期: 1.目的 确保与本公司合作的供应商可以满足公司要求,具备提供适时、适量、适价、适质的供应能力,从而控制来料质量,满足客户最终对本公司产品的质量要求 2.适用范围 适用于本公司与产品有关的采购及外发加工供应商及外包厂商的选择、定期评估管理。 参考文件 3.1《产品检验过程控制程序》 3.2《不合格品控制程序》 3.3《仓库管理控制程序》 4．定义 A类物料：直接影响最终产品质量的关键原材料。 B类物料：对最终产品质量有重要影响的原材料。 C类物料：对最终产品质量无直接影响的原材料。 5.职责 5.1 采购部 5.1.1 负责组织对供应商的选择评审及定期评价； 5.1.2 负责对不合格供应商删除其供货资格的提出； 5.1.3 供应商索样及样品承认跟进； 5.1.4 供应商报价确认； 5.1.5 负责物料的采购及外发加工联络； 5.1.6 不良物料与供应商的联络及处理跟进。 5.2 品质部 参与对外发加工供应商及外包厂商的现场评审及供应商来料检验。 5.3工程部 5.3.1参与对外发加工供应商及外包厂商的现场评审。 5.3.2 负责新规格物料的样品承认。 5.4 生产部： 5.4.1 负责生产过程中来料不良的反馈； 5.5 总经理： 合格供应商的批准及不合格供应商供货资格删除的批准。 6.程序内容 6.1供应商的选择与评审 6.1.1 采购部应确保同类型供应商的数量为2-3个，以保证物料供应的稳定性； 6.1.2当本公司有供应商需求时，按如下流程处理： a．供应商的初步联络： 采购部与供应商初步联络，获取供应商资料或由供应商回传《供应商 资料卡》及其它相关资料（营业执照、税务证明、体系/产品认证证书等，如有需要，外发加工商及外包厂商须同时提供加工流程、品管检验流程等）； b．供应商资料审查： 采购部对供应商提供的资料进行审查，确定是否符合公司的初选条件；初选合格供应商必须满足： 1b:有营业执照、税务证明等； 2b:代理商的产品代理证明； 3b:加工能力符合本公司要求； 4b:本公司认为必须提供的其他资料。 c. 供应商送样： 初审合格的供应商，由采购部通知供应商送样,同时提交相关检测报告； d．样品确认：供应商样品交由工程部确认，并将确认结果通知供应商； e．价格确认：样品确认合格后，由采购部联络供应商报价，采购部须保留供应商的原《报价单》，作为以后采购物料的价格依据； f.比价、议价及确认： 采购部视需联络相类似供应商报价或与现有同类型供应商报价进行比较， 最终确认的《报价单》经总经理或其授权人员签字生效。 g.价格生效后，对非外发加工商，由采购部将供应商资料、报价单等供应商资料交由总经理或其授权人员审核后，作为新增合格供应商纳入《合格供应商一览表》。 h.对外发加工商及外包厂商，由采购部组织工程部、品质部、生产部一起进行供应商现场考核，交将考核结果由采购部整理后做成《供应商现场考核结果记录表》，根据对供应商的现场考核结果，分类处理： 1h:对考核结果为合格的供应商，由采购部负责将供应商资料、供应商《报 价单》、《供应商现场考核结果记录表》等交由总经理或其授权人员审核，批准后采购部将其纳入《合格供应商一览表》； 2h:对考核结果为不合格，但经供应商按本公司要求改善后可以达到公司 要求的供应商，由采购部在供应商整改后重新按本条对供应商进行现场考核； 3h:对考核结果为不合格，供应商在短期内无法达到本公司要求的，则不 纳入本公司之合作供应商。 6.1.3 对客户指定的供应商或离本公司较远的供应商，经总经理批准可以不进行现场考察直接纳入本公司之合格供应商。 6.2 采购需求的提出： 6.2.1 成功完成合同评审后，生产部生产计划人员根据客户订单数量核算所需 求用料的种类、规格及用量后，填写《请购单》(一式两份)，交由采购人员采购。 6.2.2 对通用性使用物料，由仓库负责核查库存后填写《请购单》(一式两份)，交由采购部进行采购。 6.2.3 生产性欠料，由欠料部门填写《欠料通知单》，通知采购人员进行采购。 6.3 采购订单下达 6.3.1 采购部收到《请购单》（一式两份）后，负责根据已选定的合格供应商， 开出《采购订单》，经总经理审核无误后传真供应商，并分发财务部、仓库、品 质部各一份； 6.3.2 采购人员为采购订单进行唯一性编号标识，标识方法为：GM+订单日期（年 月）+流水号(三位数)，如2010年10的第一份采购订单，其编