公司领导在内中审注意事项.docVIP

滁州银兴电气有限公司内部审核检查表 编号：YX/JL-8.1-03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO： 受审单位：滁州银兴电气有限公司 审核准则：ISO 9001/ISO 14001标准要求及公司管理体系文件 共 页 第 页 受审部门：公司领导及管理者代表 审核时间： 审核员： 序号 要素 审核内容 审核方法 审核记录 1 Q4.1/ E4.1 QMS总要求 询问总经理： 1)如何保持三个体系的正常运转？ 2)如何改进体系运转的有效方法？ 2 Q4.2.2/ E4.4.4 质量手册和体系文件 对体系文件作过大的修改吗？ 在修改后的文件是否对各过程的关系有描述？ 有否遗漏或不当， 查阅手册各章节的整合的合理性。 3 Q5.1/ E4.1 管理承诺 请问总经理/管代在四项承诺中，去年是否有深入的举措？ 滁州银兴电气有限公司内部审核检查表 编号：YX/JL-8.1-03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO： 受审单位：滁州银兴电气有限公司 审核准则：ISO 9001/ISO 14001标准要求及公司管理体系文件 共 页 第 页 受审部门：公司领导及管理者代表 审核时间： 审核员： 序号 要素 审核内容 审核方法 审核记录 4 Q5.2 以顾客为关注焦点 “以顾客为关注焦点”的理念，如何向员工深化宣传？ 5 Q5.3 / E4.2 质量/环境 /职业健康安全方针 是否对方针作了适宜性、充分性的评审？ 是否向员工进一步宣传教育？ 6 Q5.4.1/ E4.3.3 质量目标/环境目标指标方案 2010年的质量目标/环境目标指标方案目标是否完成？ 对确保质量/环境方针的实现有何作用？ 滁州银兴电气有限公司内部审核检查表 编号：YX/JL-8.1-03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO： 受审单位：滁州银兴电气有限公司 审核准则：ISO 9001/ISO 14001标准要求及公司管理体系文件 共 页 第 页 受审部门：公司领导及管理者代表 审核时间： 审核员： 序号 要素 审核内容 审核方法 审核记录 7 Q5.4.2/ E4.1 策划 体系覆盖的部门或机构是否有变化？如何变化？变化过程中如何保持体系的完整性？ 环境管理体系是什么时候开始的? 8 Q5.5.1/ E4.4.1 职责、权限和沟通 体系各条款的责任部门和责任人是否有变化？如有变化，职责是否有新的规定？（如有查看变后的岗位职责） 9 Q5.5.2/ E4.4.1 管理者代表 2010年有何重大质量环境问题与总经理沟通？并有何重大举措？在员工质量环境意识教育中有何成果？ 滁州银兴电气有限公司内部审核检查表 编号：YX/JL-8.1-03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO： 受审单位：滁州银兴电气有限公司 审核准则：ISO 9001/ISO 14001标准要求及公司管理体系文件 共 页 第 页 受审部门：公司领导及管理者代表 审核时间： 审核员： 序号 要素 审核内容 审核方法 审核记录 10 Q5.5.3 / E4.4.3 内部沟通 信息交流 在内部沟通中，公司采纳了多少质量方面的合理化建议，以及避免造成了质量事故，有何经验教训？在外部沟通中，解决了多少较大的顾客投诉与相关方的投诉或建议？效果如何？