海南热带花卉科技产业园可行性研究报告.doc

第一章 总 论 1.1 项目名称 海南热带花卉科技产业园（暂定名） 1.2 项目单位 海南农垦花卉有限公司 海南农垦花卉有限公司是海南省农垦集团有限公司出资设立的大型综合性花卉公司，成立于2010年4月16日，注册资本3000万元，经营范围有鲜切花、切叶、切枝，以及绿化苗木、盆花、盆景等产品的生产、销售；园林绿化工程、园林景观设计；花卉租摆、花卉养护；花资花材销售；花卉连锁销售；鲜花包装；礼仪庆典；旅游开发；进出口贸易等。 公司2013—2017年中期发展战略目标是：通过建设标准化示范基地，把海垦集团土地资源优势转化为产品优势，并行开展传统销售渠道建设与电子商务，有效控制目标市场，迅速做大做强。 1.3 可行性研究的依据和范围 1.3.1可行性研究的主要依据 （1）《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010-2020)》 （2）《海南省花卉产业规划（2009-2015）》； （3）《农业项目可行性研究报告编写指南》； （4）《建设项目经济评价办法与参数》； （5）《海南省建设工程预算定额》； （6）国家、部委、省现行的设计规范、标准和定额； （7）建设单位提供的其它资料、意见等。 1.3.2 可行性研究的范围 研究范围包括：项目提出背景与建设必要性；项目选址和条件分析；市场分析；项目建设方案；环境影响及保护；项目组织管理及劳动定员；项目实施进度及建议；投资估算及资金筹措；财务评价与综合效益评价等内容。 1.4 建设地址 海南省定安县南海农场（居丁镇） 1.5 建设内容和规模 项目占地面积2800亩，主要建设内容： 在景观主体上，主要建设600栋风格各异、面积不等、形态多样的木屋。在区域划分上，主要以种植不同的花卉来作为划分依据，建设玫瑰园、兰花园、薰衣草园、三角梅园、向日葵园、百合园、菊花园、水性植物园、四季草花园、珍贵乡土树园（花梨园、沉香园、凤凰园、木棉园等）等花卉主题园区，确保一年四季均有花开，达到缤纷花海的效果。在配套上，建设酒店、会所、球场、泳池、高尔夫练习场、鱼塘等设施。同时在园区里建设热带雨林体系，将热带花卉与热带雨林结合。 1.6 发展模式和目标 项目以海南国际旅游岛建设为契机，坚持“产业拉动、协调发展、保护生态”原则，采取“市场化运作、企业独立运营、政府扶持”的发展模式。农垦花卉公司充分利用土地资源优势，引进合作伙伴，发挥资本、人才、技术及市场优势，全面负责项目整体规划、开发建设和运营管理，盘活土地资源，打造国内一流的农业休闲旅游产业发展平台。主要发展目标如下： 按5A级景区标准，将项目建成独具乡村农场特色的热带花卉主题生态旅游示范区。建成后，将成为海南惟一以热带花卉为主题的高品位农业生态旅游景区。 1.7 投资估算及资金来源 项目总投资为106735万元。主要包括：工程建设投资96320万元（其中主题景观区68370万元、中心商务/办公区27950万元），工程建设其他费用3360万元，基本预备费4816万元，流动资金2239万元。 资金来源为:企业自筹（含引进合作伙伴）。 1.8销售收入、费用及利润估算 项目建成进入运营后,正常年销售收入合计28804万元，年总成本为9131.36万元，年利税总额19672.64万元，年净利润16721.74万元。 1.9 建设进度安排： 项目建设期为3年，即2013年6月-2015年6月。 1.10 项目建设背景及必要性 项目建设紧扣并顺应国家和地方经济社会发展趋势，符合花卉公司转型发展需要，能打造公司核心竞争力，确保企业可持续发展。同时有利于促进定安区域经济加速发展。 海南以青山绿水为主题的农庄不少，惟独缺乏具有五彩缤纷自然景观的农庄。 1.11结论与建议 项目以《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010-2020)》和《海南省“十二五”花卉产业发展规划》为依据，依托当地资源优势,高标准建设具有知名度和影响力的热带花卉产业园，成为海南发展现代特色高效农业的典范和重要的花卉旅游目的地，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。 项目建设符合国家和海南省、定安县的产业发展政策，符合海南农垦的发展战略思想，承担单位实力雄厚，项目前期工作充分，建设条件优越，具有重大现实意义，是非常必要的，也是可行的，建议尽早实施项目。 第二章 项目建设背景和必要性 2.1项目建设紧扣并顺应国家和地方经济社会发展趋势。 党的十八大报告指出，面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。 项目以花卉为主题和卖点，环保生态，实现人与自然和谐相处共生，契合“美丽中国”概念要求，