188采购制控程序.docVIP

采购控制程序 1目的 控制采购过程（包括外包）、采购信息及采购产品的验证，确保采购产品符合要求。 2范围 适用于凡是影响本公司产品符合性的产品的采购及外包过程。 3职责 3.1各事业部总经理负责采购工作及外包过程的领导及相关文件的审批。 3.2采购部为供方评价的归口管理部门。 3.2生产部负责外包的供方评价。 4工作程序 4.1供方评价与选择 4.1.1供方评价范围 ａ)直接影响本公司产品功能和性能的原材料； ｂ)用于本公司产品上的外购件及外包过程产品。 4.1.2供方选择准则 a) 具有营业执照； b) 适用时，生产厂家应具有生产许可证、质量管理体系认证证书； c) 具有良好的质量信誉和供货能力。 4.1.3供方评价准则 ａ)产品经按本公司规定检验和试验合格； ｂ)本公司使用供方原材料、外购件至少五批，其中只有一批发现少量不合格（小于本批次5%）； ｃ)供方质量管理体系已通过认证，可直接列入合格供方。 4.1.4供方评价方法与选择程序 4.1.4.1采购部根据生产需求，需要采购新品种原材料、外购件，或原有供方质量或数量不能满足要求时，推荐候选合格供方。 4.1.4.2候选合格供方可通过下述方法获得： ａ)供方自荐，经本公司技术质控部根据其提供资料和产品样品，检验为合格; ｂ)到供方现场实地考察评价为合格; ｃ)根据使用同类产品的组织的介绍。 4.1.4.3采购部针对每一候选合格供方，填写《供方能力评价审批表》，经推荐，技术质控部经理审核，总经理批准后试用。 4.1.4.4技术质控部按本公司规定,对候选合格供方提供的产品样品进行检验和试验。 4.1.4.5产品样品检验和试验合格时，技术质控部在《供方能力评价审批表》相应栏目签署同意试用意见，由采购部进行采购。 4.1.4.6技术质控部对候选合格供方的五次供货，按本公司规定予以检验和试验，五次均合格或只有一次有少量不合格（小于5%）时，在《供方能力评价审批表》相应栏目签署同意意见，列入《合格供方名录》，经技术质控部经理审核，报总经理批准。 4.1.4.7候选合格供方供货有一次出现严重不合格或合格率较低时，技术质控部在《供方能力评价审批表》相应栏目签署取消其供货资格意见，并收回该表。采购部不得再从该供方采购。 4.1.4.8将总经理批准的供方，由采购部登录于《合格供方名录》，分发至技术质控部和总经理。 4.1.4.9采购部应在《合格供方名录》中选择供方实施采购。 4.1.4.10生产设备、工装模具、监视和测量装置等采购，由采购部选择供方，经部门经理审核，各事业部经理批准后实施采购。 4.2供方管理与重新评价 4.2.1对重要采购产品的供方和供货量大的供方，应由采购部建立其供方档案。 4.2.2供方档案内容包括： ａ)供方能力评价审批表; ｂ)供方营业执照； c）生产厂家生产许可证或质量管理体系认证证书或产品鉴定证书或检测报告的复印件；产品样本等； d)供货合同副本或复印件； e)本公司对其供货产品检验和试验记录。 4.2.3当合格供方连续十批供货中有两批产品合格率小于90%时，取消其合格供方资格。 4.2.4当合格供方有一次供货产品出现重大不合格或合格率小于80%时，取消其合格供方资格。 4.2.5采购部依据技术质控部反馈的供方供货产品检验和试验不合格单，取消其合格供方资格，在《合格供方名录》中注销，用换页形式更新该名录，并分发，同时收回原名录。执行《文件和资料控制程序》。 4.2.6每年末，由总经理主持，副总经理、采购部、技术质控部就供货产品质量状况，生产中发现其质量状况、供货价格与交货情况，决定其是否保留其合格供方资格。会议形成《供方重新评价表》。依据会议纪要，由采购部重新更新、分发《合格供方名录》。 4.3采购审批程序与实施 4.3.1产品用原材料或外购件，由技术质控部编制《工程材料计划表》（格式在公司ERP中规定），报物资库，库管员盘库后，报采购部，经总经理或其授权人批准后进行采购。 4.3.2生产设备工装模具的采购，执行《设备管理规定》。 4.3.3监视和测量装置的采购，执行《监视和测量设备控制程序》。 4.3.4零星物资（包括办公用品、基建设施及其它非生产物料）的采购，由使用部门填写《请购单》，经主管经理审核报总经理批准后，交由采购部采购。 4.4采购信息 4.4.1重要原材料、外购件的采购，应制定《采购合同》范本。 4.4.2采购合同或采购计划、工程材料计划表，应包括足够信息表述采购产品。 4.4.2.1原材料采购，其采购合同或工程材料计划表中，应明确其品名、材质、规格型号、数量、交货时间、执行国家标准和验收方式及其它要求。 4.4.2.2外购件采购，其采购合同或工程材料计划表或其附件中应明确其产品名称、执行标准、验收方式、数量、交货期及交付方式等。 4.4.3采购物