生态颐养园项目可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总论 5 1.1 项目概况 5 1.2 项目简介 6 1.3 编制依据和可行性研究概况 7 1.4 主要研究结论 8 第二章 项目建设背景及建设的必要性 10 2.1 项目建设背景 10 2.2市场分析 17 2.3 项目建设的必要性 24 2.4 项目建设的有利条件 24 2.5 项目建设的可行性 26 第三章 拟建项目概况 28 3.1工程建设条件和选址方案 28 3.2建设内容及规模 35 第四章 建设规划及方案 38 4.1 项目规划指导思想和建设目标 38 4.2 建设项目功能及规模 40 4.3规划构思 40 4.4规划结构和功能分区 41 4.5 规划设计 41 4.6 项目建设方案 74 第五章 环境影响分析 76 5.1环境保护的依据 76 5.2项目所在地环境 76 5.3项目建设与运营对环境的影响 78 5.4环境保护措施 78 第六章 安全性预评价 84 第七章 项目管理及实施计划 85 7.1项目组织 85 7.2 项目实施计划 86 7.3 建设工期及项目实施进度表 87 7.4招投标 88 第八章 组织机构与人力资源配置 90 8.1组织机构及职责 90 8.2机构设置 93 8.3人力资源配置 93 8.4人员培训 93 第九章 投资估算及资金筹措 94 9.1、投资估算 94 9.2、资金筹措设想 95 第十章、项目效益评估 99 10.1 项目财务效益评价 99 10.2 项目社会效益评价 101 附件一、项目规划总平面图 105 附件二、流动资金估算表 107 附件三、营业收入估算表 108 附件四、固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 110 附件五、总成本费用估算表 111 附件六、外购燃料及动力估算表 112 附件七、工资及福利费估算表 113 附件八、损益和利润分配表 114 附件九、财务现金流量表(全部投资) 115  第一章 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称： 生态颐养园项目 1.1.2 项目建设地址： 1.1.3 建设单位： 1.1.4 法定代表人： 1.1.5地址：X县城鹰峰中路嘉乐雅居建安房地产办公楼五楼 1.1.6 项目建设性质：新建 1.1.7 项目建设内容及规模：拟建项目计划占地面积668亩(44.53ha)，建筑面积99320平方米，设床位1880张，并完善餐饮、医疗、健身、休闲等附属设施，建筑密度30.00%，容积率0.76，绿地率40%。 1.1.8 项目总投资及资金来源：项目总投资计人民币38294.55 万元（含设备设施费330.00 万元）。资金来源：通过银行贷款13000万元，其余为建设单位自筹。 1.1.9 项目建设期：结合养生养老项目开发规律，本次规划期限为2013-2018年，共6年，分为近期、中远期两期进行开发。 近期：2013-2015年； 中远期：2016-2018年。 1.1.10项目发展战略为：积极寻求合作和融资渠道，提升项目的科技含量，以达到设施先进、装备齐全、设计合理。同时在软件方面要在全国相关系统中通过公开选拔、竞争上岗的方式选配懂经营、有责任心的管理人员，通过建设一流的班子，带出一流的队伍、提供一流的服务，打造全国“社会福利事业社会办”的第一品牌。 1.1.11项目经营性质：本项目的投资系社会福利性公益事业投资。 1.1.12项目市场定位：以高层次、高档次为主与旅游名城相配套，与国际老年公寓接轨的品牌；以监护、助护和生活护理为主，为老人提供健康和急慢性病康复服务；以安助全社会符合条件的老年人和接待来自世界及全国各地的老年团体。 1.1.13项目建设指导思想： （一）替天下儿女尽孝心，为社会家庭解忧愁； （二）老人至上、服务至上、诚信至上； （三）让入住老人满意、让家属子女放心； （四）让老人宾至如归，感受家庭温暖，尽享天伦之乐。 1.2 项目简介 X源之都颐养园开发股份有限公司注册资金为贰仟万元，经营范围包括养老开发；家政服务；物业租赁，主营业务为养老服务开发。公司目前经营项目有漂流、拓展、培训、酒店，整个项目已聘请专业国家甲级旅游规划公司，重新进行总体规划，计划2013年6月30日前完成，预计下半年启动一期建设。 1.3 编制依据和可行性研究概况 1.3.1 编制依据 1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）； 2、《中华人民共和国老年人权益保障法》（1996年）； 3、《X市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 4、《国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化的意见的通知》（国办发[2000]19号）； 5、《民政部办公厅关于转发财政部、国家税务总局关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》（民办函[2001]9号）； 6、《中国老龄事