案例练习五不合格判断和描述.docVIP

案例练习五 – 不合格判断及描述 案例练习要求 1．1 仔细阅读下列所描述现象，每位学员完成以下工作： 依据ISO9001：2000标准，判断是否存在不合格现象，并确定对应的标准条款，练习时间为10分钟； 针对不合格现象，每组选择两例不合格情景，小组成员分别书面给出不合格现象描述，注意不合格描述应满足课堂讲解要求，练习时间为15分钟； 每组分别派出两位代表，将不合格描述抄在所提供的胶片上，并上台演示，准备时间为5分钟；每位学员演示时间为5分钟。 情景描述 审核员来到红树林餐厅检查有关团体接待用餐的控制过程，，，，，，，108团，，，，，，96/07/20晚用餐的菜单，108的编号。审核员又问是否可以看一看由营业部提供的该团的用餐通知，108团的接待计划中的用餐通知。审核员发现用餐通知中规定的餐标为晚餐七菜一汤，，，，，，，，，7月份有很多次航班提供了无人陪伴儿童的服务，就问副大队长对无人陪伴儿童的服务有什么要求。副大队长介绍了指定专人照看、指定家长签字交接等具体要求。审核员又询问对同一航班中能接收的无人陪伴儿童的数量有没有限制。副大队长想了想，说目前没有规定，审核员查阅了7月8日去北京航班的无人陪伴儿童的交接签字记录，发现6名儿童中有一名儿童没有家长签字的记录，就问副大队长是怎么回事。副大队长把当班的乘务员赵小姐找来，赵小姐回忆说，那次航班小孩比较多，当时有一个小女孩一边喊着“妈妈！妈妈！”一边向出口处的一位中年妇女跑过去，那位中年妇女抱起了小女孩，跟她招了招手。当时她正在和另一位家长在办理交接手续，所以没有过去让那位家长签字。 审核员在元器件仓库中发现六个箱子标有“需方来件”字样，仓库主任解释说，这是用户送来的一批特殊电子元器件，指定安装在为他们制造的产品上。审核员问对用户提供的元器件是否经过验证，仓库主任说：“这些元器件既然由用户提供，质量当然由他们负责，我们不用验证。再说，对这样的尖端产品我们根本就没有检验的手段。” 审核员同检验科长到生产办公室时，正碰上副厂长很生气地与准备退货的用户交涉，副厂长对审核员说：“这位用户订货时间紧，要求三个月交货，机架要求用Y材料，我们接下任务后发现Y材料这三个月根木买不到，改用了X材料，经权威机构检验，X材料更好，用户外行，扯皮。” ABC房地产开发公司已通过了ISO9002：94标准认证，目前聘请了一家咨询公司为该公司的质量管理体系ISO9001：2000标准进行诊断。在设计研究部，咨询顾问询问该对地产项目设计过程控制是否有规定的程序。设计研究部负责人解释到，我们公司实际上是不负责项目设计的，所有的设计我们全部委托了著名的规划设计单位进行设计，因此，设计是由设计院负责的。 “那你们在整个设计过程中不介入吗？”，咨询顾问问道。 “当然要介入了，比如在规划设计前，我们是要编制设计任务书的，并将设计任务书提供给规划设计单位，由他们按照我们的设计任务书要求进行设计。” “你们对提出的设计任务书是否要进行讨论后再确定最终的设计任务书呢？” “当然要，一个人编制出来的设计任务书不可能很全面的。” “你们讨论的结果有记录吗？” “这也太麻烦了吧，讨论了要修改的话，我们就直接在任务书上修改了。” “可以看一看你们对刚完成规划设计的玉杉花园的设计任务书及讨论稿吗？” “可以。”说完，设计研究部经理便拿出一份设计任务书递给咨询顾问，咨询顾问看见设计任务书制作的非常精美，翻看了一下，便问：“有其他的讨论稿吗？”设计研究部经理回答说：“ 哦，讨论稿有，你看，这是第一稿，上面就我们的讨论意见，这是第二稿，是按照第一稿修改后再讨论的，上面也有讨论的改进意见。”咨询顾问仔细看了讨论稿的修改意见，又问：“第二讨论稿上第5页上面你们说明需要对不同户型的比例进行调整，由原来的小户型、中户型和大户型比例25%：35%：40%调整到20%：40%：40%， 在最终的任务书中有反映吗？”。设计研究部经理回答说，“当然有所说明，请看我们最终稿的第6页上的说明。”咨询顾问看了第6页，确实在户型比例中调整到了20%：40%：40%。 ISO9001:2000内审员培训班案例 诺恒管理 第1页 共5页