工程变更作办业法.docVIP

文件名称： 工程变更作业办法 制作／日期：????????????? 审核／日期：????????????? 核准／日期：????????????? 保密等级 □ 普通文件 □机密文件 文件编号： 版本识别：第1版；第1次 制作部门：开发部 使用部门： 生效日期： 文件控制印章： 目的 建立开发部设计更改步骤，以保证设计更改能在控制情况下进行． 范围 此作业指导适用于开发部已设计开发的LCM产品． 定义 ECR：Engineering Changed Request工程变更申请单 ECN：Engineering Changed Note工程变更通知单 职责 各职能部门根据需求负责提出设计更改申请． 开发组长负责审核涉及到图纸和工程变更的可行性． 电子工程师负责工程变更的验证． 市场部负责与客户沟通，提供旧货处理意见． 生产物料控制部门负责提供库存品和在线产品存量以及特殊用料的库存量和预订信息． 品保部负责库存及在线产品存量的管制及旧货处理跟进，和开发部﹑生产部共同对工程变更验证结果确认． 生产部负责根据品保部开出的《不合格品处理申请表》对在线产品进行处理． 货仓部负责根据品保部开出的《不合格品处理申请表》对库存旧货进行处理． 开发部经理或以上负责《工程更改申请单(ECR)》和《工程更改通知单(ECN)》的审批． 作业程序 工程变更的类型一般有﹕ 物料更改 产品改良 生产问题 设计问题 客户要求 工艺流程变更 工程变更的原因一般如下： 客户要求/投诉 内部产品优化 客户要求/投诉之工程变更处理流程﹕ 客户要求之更改，开发部以及生产等相关部门根据客户更改信息和现状进行评审，如果更改不可行，通过市场部或直接与客户沟通．如果可行，开发则开出《设计更改客户审批/通知单》，交市场部由市场部发给客户，如果需要客户审批，市场部跟进客户签回，签回后交开发部． 客户投诉之更改，需由市场部将客户投诉报告转到品保部，品保负责分析并与开发﹑生产讨论，给出可行的纠正措施，并由品保开立《工程更改申请单(ECR)》． 若产品规格在变更前使用到为此产品特别订制之物料或其它等价格昂贵之模费，需重新报价及及时反馈给市场部． 开发部接到《设计更改客户审批/通知单》或《工程更改申请单(ECR)》后，根据相关数据填写《工程更改通知单(ECN)》，并由各相关部门会签． 若产品规格在变更前使用到特别订制之物料﹐PMC需将特制材料的仓存及预订信息﹐填写在《工程更改通知单(ECN)》中． 若客户是临时性变更产品规格﹐市场部需写明变更时效﹐如﹕起止时间／截止点数量／相应的订单号等信息． 在线产品如不可逆转﹐则参照仓存旧货之处理意见． 设计工程师依需求执行设计变更．产品设计更改完后，由电子工程师安排做样验证送至客户确认．制样的作业和控制流程，以及测试报告等相关纪录管制，按《样品开发流程》进行． 如客户再有需要变更的地方则在送样确认书中注明给我司即可，我司按5.3执行． 内部产品优化之工程变更处理流程﹕ 相关部门如有优化建议﹐需填写《工程更改申请单(ECR)》﹐由其部门主管（经理）审核后交开发部复审． 开发部接到ECR后进行变更可行性确认（必要时与生产等相关部门一起），在ECR上签署意见．如果可行，出具《工程更改通知单(ECN)》，并送至各部门会签确认．由开发部经理审批后，若需重新设计，则重新安排更新图纸，重新做样．若只是更改物料，则需重新做样． 重新制样的作业和控制流程，以及测试报告等相关纪录管制，按《样品开发流程》进行．若是客制品，需送样予客户确认，若是标准品，则将样品保存在样品仓库中． 《工程更改通知单(ECN)》的发行： 审批后的《工程更改通知单(ECN)》，由开发部统一编号后发放给有关人士，包括：PMC／采购／QA／生产／市场等相关人员． 相关作业指导书，测试指导书的修订由责任部门负责． 对于需要客户确认的变更，如非特别指明，需在收到客户确认信息后的6个工作日内完成相关文件的修定． ECR、ECN由开发部文员受控，属于临时性变更的，需加上生效日期和截止日期及有效订单号． 内部优化之更改，在审核ECR时需确认是否有必要通知客户，如果有必要，开发部需填写《设计更改客户审批/通知单》，交市场部通知客户，并保证在变更后最迟二个工作日内通知到客户． 参考文件： 《样品开发流程》 记录 《设计更改客户审批/通知单》 《工程更改申请单(ECR)》 《工程更改通知单(ECN)》 附件 《设计更改客户审批/通知单》 《工程更改申请单(ECR)》 《工程更改通知单(ECN)》 附件8.1 设计变更客户审批／通知单 客户名称： 市场部经理：