迎内审各项记录写填补充要求.docVIP

迎内审各项记录填写补充要求 请综合专业组按所下发的“实施记录”明细认真填写，并确认、签字。连同7月10号专题会上的各项要求，认真工作，抓紧时间，把迎内审工作做好。 文件控制程序实施记录： 6.1文件发放范围审批表 6.2文件更改审批表 6.3文件发放、借阅登记表 6.5文件重新领用申请单 6.6文件作废及销毁记录 6.7文件评审记录 记录控制程序实施记录： 6.1记录清单 6.2记录归档清单 6.3记录销毁审批表 信息交流控制程序 6.1信息联络处理单 人力资源控制程序 6.1职工培训登记表 6.2职工培训需求申请表 6.3培训计划变更申请表 6.4职工培训教育统计表 6.5培训效果评估表 6.6资格证件管理台帐 6.7人员资格能力考核表 晋中分公司迎内审领导组 2010年7月14日 迎内审各项记录填写补充要求 请施工技术专业组按所下发的“实施记录”明细认真填写，并确认、签字。连同7月10号专题会上的各项要求，认真工作，抓紧时间，把迎内审工作做好。 生产和服务提供控制程序 6.1图纸会审记录 6.2施工组织设计检查表 6.3施工过程检查表（一）～（四） 6.4测量放线记录 6.5技术交底记录 6.6隐蔽工程验收记录 6.7工程相关检查验收记录 6.8施工日记 产品监视和测量控制程序 6.1工程相关检验或试验报告/记录 6.2进货产品质量证明文件及产品复验报告 6.3工程质量评定验收记录 6.4单位工程质量竣工验收记录 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 6.1纠正和预防措施处理单 6.2不符合项通知单 晋中分公司迎内审领导组 2010年7月14日 迎内审各项记录填写补充要求 请质安专业组按所下发的“实施记录”明细认真填写，并确认、签字。连同7月10号专题会上的各项要求，认真工作，抓紧时间，把迎内审工作做好。 环境因素识别与评价控制程序实施记录 环境因素识别评价记录 环境因素清单 重要环境因素清单 危险源辨识风险评价和风险控制程序 制定目标、指标管理方案 制定管理程序 培训与教育 制定应急预案 加强现场监督检查 保持现有措施。 实施记录： 6.1危险源辨识与风险评价控制表 6.2不可容许风险及其控制措施清单 法律法规和其他要求控制程序 6.1法律、法规及其他要求清单 合规性评价控制程序 6.1合规性评价记录 监视和测量设备控制程序 6.1计量检定合格证 6.2计量检定证书 6.3监测设备自校记录表 6.4计量器具管理台帐 6.5年度周检计划 6.6计量器具检定情况统计报表 环境和职业健康安全监测与测量控制程序 6.1施工现场重要环境因素控制测量记录 6.2运行检查记录 6.3安全检查记录 6.4施工场地重要环境因素控制测量记录 6.5施工场地噪声排放检测记录 6.6施工现场安全检查表 6.7职业健康安全管理监测记录 6.8合规性评价记录 危险作业控制程序 6.1特殊工种作业人员名单 6.2安全隐患整改通知单 6.3安全检查记录表 污染物排放控制程序 6.1施工现场重要环境因素监测记录 6.2废弃物处置统计表 不合格品控制程序 6.1不合格品报告 6.2不合格品评审处置表 6.3工程质量问题处置单 6.4顾客（监理）下发的质量整改通知和回复单 晋中分公司迎内审领导组 2010年7月14日 迎内审各项记录填写补充要求 请经营专业组按所下发的“实施记录”明细认真填写，并确认、签字。连同7月10号专题会上的各项要求，认真工作，抓紧时间，把迎内审工作做好。 工程（产品）有关要求的评审控制程序 6.1工程合同管理台帐 6.2合同评审实施记录 晋中分公司迎内审领导组 2010年7月14日 迎内审各项记录填写补充要求 请物资专业组按所下发的“实施记录”明细认真填写，并确认、签字。连同7月10号专题会上的各项要求，认真工作，抓紧时间，把迎内审工作做好。 设备控制程序 6.1设备清查明细（