TSR.16.02A2012年度管理评审报告.docVIP

上海云思佳汽车配件有限公司 2011年管理评审报告（文件编号：TSR-16-02A） NO.2012-1 整 理： 确 认： 审 批： 日 期： 评审日期：2012年5月15日 一：评审目的 为确保公司的质量方针和目标得以实现，质量体系能持续、充分、有效运行，持续改进过程产生更大效果。 二：评审范围 质量管理体系所涉及到的所有过程及部门 三：评审依据 1：ISO/TS16949：2009标准要求及顾客要求 2：公司质量手册 3：公司二/三级文件 四：评审人员 1：记录人：金凤 2：主持人：曹江敏（总经理） 3：参加部门及人员： 肖 俊（管代） 金 凤（质量代表） 朱金飞（业务代表） 朱加春（生产部经理） 马丹丹（办公室主任） 宋华晔（财务） 4：评审日期：2012/5/15 5：会议地点：会议室 五：评审内容 1、管理体系方针、目标适宜性、充分性和有效性及完成情况； 、管理体系运行情况内审情况分析； 、 4、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）； 、不合格品、纠正、预防措施的实施情况； 7、可能影响体系的变更； 8、不良质量成本； 9、设计和开发的监视情况； 10、售后失效及分析； 11、相关的改进意见； 12、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。 管理体系方针、目标适宜性、充分性和有效性及完成情况 （2）、管理体系质量目标实现情况：2011整年度 质量项 目 目标 值 实际完成情 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 不良质量成本 ≤500元 32 42 58 22 37 57 32 32 36 32 23 140 销 售 额 ≥500万 596万 成品一次通过率 ≥99% 99.88% 99.94% 99.91% 99.88% 99.9% 99.8% 99.92% 99.87% 99.94% 99.92% 99.82% 99.83% 顾客满意度 ≥85分 89.9 员工满意 率 ≥90% 98% 外购不良 率 ≤10% 20% 0% 22% 36% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 13% 10% 供货成品不良率 ≤5000 PPM 1390 1371 1516 1433 1398 1480 1395 1311 1235 1250 1203 1145 管理体系运行情况内审情况分析 顾客反馈信息： 我司顾客反馈信息主要来自以下几个方面： （1）顾客满意度详见2011年度《顾客满意度调查表》及分析报告 （2）每月供货成品不良率，详见上表。 （3）顾客三包信息，详见〈顾客三包质量分析报告〉。 （4）顾客投诉或抱怨：2011年1月截止至现在，我司没有接到任何顾客投诉或抱怨。 （5）供应商来料情况，见上表。 4、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品） 不合格品纠正、预防措施的实施情况 （1）公司生产现场发现的不合格品： 检验员在生产现场发现的不良品，均有由专门的维修人员进行修理，并且做到即发现即修理。 （2）纠正、预防措施的实施情况： 各部门在整个休系的运行过程中所制定的纠正预防措施均有在落实执行（包括内部与顾客方及供应商），部分措施取得的效果较为明显，如在生产过程中所发现的不符合项目；但是仍有一部分纠正预防措施在落实执行以后，取得的效果不明显，还需要进一步的跟踪与验证，比如顾客反馈信息中的三包产品。经各部门综合评审以后，签于三包产品是在使用过程中且均是在使用一段时间后才发生的故障，因此，需要结合多方面的原因对故障进行分析，因此对于三包产品的纠正预防效果不明显。我司已经与顾客方沟通，及时切实地记录故障发生的具体环境、时间等条件，以供我司及时分析改进。 6、上次管理评审措施的跟踪情况： 无 (注:2011年公司没有进行管理评审) 7、可能影响体系的变