工程质量监督检查记录表[施工].docVIP

附表：工程质量监督检查记录 4 施工单位质量行为检查 自检结果 4.1 施工承包合同规范、清晰。所承担的施工项目与本单位资质相符。 4.2 项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，如有变动，已经建设单位确认。项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定 4.3 现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗 4.4 质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程： （1）项目部已编制《项目管理实施规划》；已建立项目与本工程相适应的质量管理制度和考核评价办法，并实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环 （2）验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核，总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。 （3）建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施，并已切实执行。计量管理人员持证上岗 （4）规范执行见证取样送检制度 4.5 有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案，并贯彻执行： （1）施工组织总设计已编制完成并经审批。专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施。 （2）施工技术措施或作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范 齐全 4.6 施工图会检记录齐全、签证有效，实施过程闭环 齐全 4.7 设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，实施过程闭环 齐全 4.8 技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作。 档案管理人员已到位 4.9 物资管理制度健全，并有效实施： （1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全； 齐全 （2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全，主要材料跟踪管理台账规范。 齐全 4.10 工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为。分包单位资质符合规定要求。 符合规定要求 4.11 针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实。 有培训记录 4.12 对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。 无 2．技术文件和资料监督检查 序号 核查内容 自检结果 2.1 主要施工技术资料 2.1.1 反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料 《强制性条文》执行计划已编制 2.1.2 反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料 暂无 2.1.3 反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料 暂无 2.1.4 涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料 暂无 2.1.5 工程质监站预监检发现的问题，包括已经整改闭环的资料 暂无 2.1.6 结合工程特点，认为有必要重点抽查、随机核实的资料 暂无 2.1.7 施工组织总设计和土建专业施工组织设计 施工组织总设计已编制 2.1.8 施工技术措施或作业指导书 齐全 2.1.9 单位工程开工报告 齐全 2.1.10 设计变更和材料代用签证 暂无 2.1.11 施工图会审记录 齐全 2.1.12 施工技术交底记录 齐全 2.1.13 质量问题台帐 齐全 2.1.14 质量事故报告及处理记录 暂无 2.1.15 监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件 质量问题通知单齐全 2.1.16 现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单 齐全 2.2 主要施工技术记录 2.2.1 施工日记 齐全 2.2.2 施工测量记录 齐全 2.2.3 地基处理施工记录 齐全 2.2.4 重要工序交接记录 暂无 2.2.5 混凝土浇灌通知单 齐全 2.2.6 混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土施工日记 齐全 2.2.7 大体积混凝土温控计算及施工养护记录 齐全 2.2.8 预应力钢筋冷拉和张拉施工记录 暂无 2.2.9 混凝土和主要原材料跟踪台帐 暂无（钢筋跟踪没有？？？？？） 2.2.10 建（构）筑物构件消缺处理记录 暂无 2.2.11 冬期施工测温记录 齐全 2.2.12 重要结构安装检验记录 暂无 2.2.13 预制构件检验记录 暂无 2.2.14 蓄水构筑物灌水试验记录 暂无 2.2.15 电气绝缘和接地电阻测试记录 暂无 2.2.16 混凝土生产质量水平评定 暂无 2.2.17 混凝土烟囱基础施工记录 无 2.2.18 冷却水塔施工记录 无 2.2.19 钢筋混凝土压力管现场制作施工记录 无 2.2.20 现场综合检查报告 有