安全准则化不符合项整改汇报表2.docVIP

安全标准化不符合项整改汇报表 　　　　 　　 　日期: 2013年11月28日 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改措施 完成时间 备注 未见2013年一季度与二季度安委会会议纪要；安全例会有些与安全生产关联不大 按规范要求进行 1.组织有关人员，认真学习安全会议制度； 2.整理2013年一季度安委会会议纪要； 3.认真记录2013年二季度安委会会议纪要，并张贴公布 附安全生产会议制度、会议纪要和照片 部分员工对安全生产方针、目标不熟悉。 加强培训教育 1、在办公区与生产区域宣传栏进行张贴公布；2、重新组织员工开展安全生产方针、目标、宣贯培训，并将其纳入安全考核内容之一。 附培训计划和照片 个别管理岗位变更未及时补充安全职责；财务、供销安全职责不完善 补充完善 1、变更前后的组织框架图；2、变更后安全职责分配；3、完善财务、供销安全职责； 附组织图和职责 安全生产投入保障制度未明确安全费用使用范围 按规范执行 1、对安全生产投入保障制度重新修订； 2、明确安全费用使用范围 3、合理使用安全生产费用，建立专项台帐 附安全生产投入保障管理制度 风险管理不够完善,有些控制措施未明确安全防护措施、人员胜任程度、及管理制度、作业规程；个别风险评价无管理人员参与 规范完善 1、企业各级人员参于风险管理评价； 2、按照要求补充风险分析。 附安全检查和作业危害分析表 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改措施 完成时间 备注 部分重大危险源监测、报警设施失效 补充完善 1、对重大危险源监测、报警设施进行专项检查；2、对失效设施进行更换；3、加强检查与维护 附照片和可燃气体报警设施清单 法律法规等识别不全，且未及时更新 补充完善 1、对法律法规重新识别；且及时更新 附更新材料 有些安全生产管理制度规定的管理程序不是很明确 按规范完善 制定安全生产管理制度评审计划，对不符合要求的管理制度进行修订和补充完善 总经办/罗杰 部分安全操作规程中没有危险有害因素识别、控制措施、异常情况处理等方面内容 补充完善 制定安全操作规程评审计划，组织人员全面评审安全操作规程，对不完整部分进行补充完善，对不适用部分进行修订 附操作规程风险分析 安全培训教育制度部分内容不符合规范要求,且安全培训教育计划未结合实际需求识别全面 修改完善 1.结合安全标准化要求，重新编制安全培训教育制度； 2.结合实际要求对安全培训教育计划重新进行识别。 附安全培训教育制度和培训计划 安全培训教育档案不健全, 安全培训教育不够，培训教育记录不规范 健全完善 完善职工安全教育台账，个人安全教育档案，按照国家有关规定和实际需求实施安全教育培训，按规范要求填写培训记录 附安全培训教育台账和登记卡 未记录变更情况 改进完善 补充变更记录，按照标准化程序完善变更记录表。 附变更材料 安全培训教育主管部门定期对培训效果评价不全 改进完善 完善安全教育培训效果评价 附培训效果评价表 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改措施 完成时间 备注 部分安全生产管理人员未取得危险化学品安全管理资格证书 培训取证 组织有关人员报名参加国家相关机构学习培训，尽早取得安全管理资格证书 已报名 生技部/陈士新 部分特种作业人员未定期年审 定期年审 按照标准化程序完善特种作业定期年审工作；待停车期间邀请老师到公司培训 附特种工种台账 对转岗、脱岗一年以上(含一年)进行车间、班组安全培训教育不符合要求，且记录不规范。 改进完善 1、按培训制度要求进行培训2.建立转岗、脱岗人员安全教育培训台账；3、按规范填写记录表； 附记录表 企业安全生产管理部门制定班组月度活动计划不全 改进完善 完善班组月度安全活动计划 附班组月度活动计划 部分管理部门、班组的每月安全活动频次不符合规范要求，且企业负责人及基层单位负责人未定期参加班组安全活动 改进完善 重申企业负责人员安全承包规定，参加对口承包班组安全活动，要求每月不少于一次 附班组月度活动计划等 相关方无资质证书 提供情况说明 补充证明文件 附证明文件 缺建设过程安全管理机构和人员任命书，其资质管理制度和管理记录（包括生产期间施工动火的记录）。 提供 提供情况说明 附情况说明材料 建设项目的变更记录的风险分析及决策结果资料不全。 补充 部分安全设施档案不全。 补充 1.组织人员再次调查公司所有安全设施分布情况，完善安全设施台账； 2.完善安全设施档案 附档案