供应商4M变更业务流程标准化讲述.pptx

供应商4M变更管理流程 部门 采购 部品开发 SQA 部长 FSE NO 版本 修订原因 修订内容 修订日期 1 V0 新规制作 供应商4M变更流程 2016.07.12 目 录 概要 4M变更内容及申请基准 4M变更推进流程 供应商私自4M变更处置措施 ※ 目的： 对供应商的变更项目制定出流程性的规定，在改善的基础上确保变更信息在供应商及MSC各部门 共享、变更整体日程透明化 确保相关变更事项断点明确 确保变更在外协厂、公司、OEM合作企业间顺畅进行，以检验、验证、证实、批准所有与设计、 生产、原材料有关的变更达到变更发行的最终目的、满足规定要求 ※ 范围： 4M变更：是指在生产过程中因作业者、工装设备、材料、工艺方法的变动给产品品质带来一定影响的变更，即人员、机器、材料、方法变更。 生产加工人员变动的时候 因生产量增加需增设新规生产线或设备的时候 从自产转换为外包的情况或供应商新填设备或移动的时候 设备,机械, 模具新建设或改造的时候 移动设备, 机械的时候 变更往来或在供应商变更顾客的时候 变更制造方法及条件的时候(原材料, 零部件的加工, 焊接, 热处理, 组装方法, 作业条件) Ⅰ 概要 Ⅱ 4M变更内容及申请基准 No. 4M区分 变更事由 详细内容 变更区分 申请 告知 自我管理 1 MAN 作业者变动 一般工序的人员变更 　 ●　 2 过程检查人员的变更 　 　 ● 3 主要保安工程（特殊特性），最终完成品检查员的人员变更 * 以上人员需要实名制登记人员，需要资格认证 ● 　 4 供应商总经理，与设计，质量，生产相关的部门负责人的变更 ● 供应商内部人员异常变动时（例：罢工） ● 5 MACHINE 模具 新模具制作，新旧模具更换 ● 　 　 6 模具大修理 （日常模具维修除外） 　 ● 　 7 向合作工厂、其他工厂的移交管理 ● 　 　 8 使用长期放置模具(6个月以上) ●　 　 9 维修方法的变更 　 　 ● 10 设备增设/新设/移动 新规设备及Line的适用 ● 　 　 11 设备Layout变更时(制造工程流程图及Control Plan发生变更事项的情况) ● 　 　 12 工具,模具或是设备向一个以上的场所(工厂)移动的情况  (自制?包含外注转换) ● 　 　 13 设备的一部或者全部物件/设备间的移动的情况 ● 　 　 14 设备发生重大故障、恢复时 - 制造设备的分解整备(再构成)后的生产 ※ 保有功能，但不能预想其变化，或者变更后能够确立验证方法的一般重组的情况除外 　 ● 　 15 维修频次、方法的变更、进行维修时 　 　 ● Ⅱ 4M变更内容及申请基准 No. 4M区分 变更事由 详细内容 变更区分 申请 告知 自我管理 16 MATERIAL 材质变更 原材料制造商的变更 或者 追加 ● 　 　 17 图纸标准中规定或未规定的材质变更 ● 　 　 18 原材料的采购方法变更：自给→外协，外协→自给 ● 　 　 19 原材料 包装方式，贸易线路的变更 　 ● 　 20 保管环境的变更：静电、湿度、温度、照明、气体、防尘等的环境变 　 　 ● 21 METHOD 供应商变更 2次(or 3次)零部件厂家变更时 (包括国产化) ● 　 　 22 间接交易 → 直接交易,直接交易 → 间接交易的转换 ● 　 　 23 生产场所 生产工厂和制造场所的变更和追加 ● 　 　 24 作业环境（温度、湿度、清洁度、照明等）的变更 　 　 ● 25 制造方法和条件 生产方法的变更（例：手动作业?自动化作业） ● 　 　 26 生产线的的变更（A生产线?B生产线）或删除 ● 　 　 27 作业步骤的变更（作业顺序、作业的追加/删除）- FMEA，工程流程图，Control Plan范围内要求 ● 　 　 28 作业条件的变更- FMEA，工程流程图，Control Plan，作业标准范围内要求 　 ● 　 Ⅱ 4M变更内容及申请基准 No. 4M区分 变更事由 详细内容 变更区分 申请 告知 自我管理 29 METHOD 检查方法 工序内检查方法的变更- 检查项目的删除或无检查化- 抽样方式、检查数量的变更- 量检具变更、改造、故障恢复、校正时 　 　 ● 30 出荷检查方法的变更（检查协定书）- 检查项目的删除或无检查化- 抽样方式、检查数量的变更- 量检具变更、改造、故障恢复、校正时 　 ● 　 31 纳品方法/包装 包装的变更(包装数量，形态等)时 ● 　 　 32 对于其他纳品容器的样式得到承认的变更时 ● 　 　 33 物流仓库 场所的变更 　 ●