鄂温克旗伊赫塔拉肉羊养殖基地建设投资可行性研究报告.doc

目　　录 第一章 总论 1 1.1 项目概要 1 1.2项目建设方案 3 1.3可行性研究报告编制依据 7 1.4 综合评价 8 第二章 背景及必要性 12 2.1 项目区社会经济状况 12 2.2 相关产业发展现状 12 2.3 项目建设的必要性 14 第三章 建设条件 18 3.1 项目区概况 18 3.2 项目建设条件优劣势分析 20 第四章 市场分析与销售方案 24 4.1 市场分析 24 4.2 销售策略、方案和营销模式 25 4.3 市场风险分析 25 第五章 建设方案 26 5.1建设规模和产品方案 26 5.2 建设规划和布局 26 5.3 建设标准和产品标准 26 5.4 工艺（技术）方案 27 5.5设备方案 28 5.6建筑方案 28 5.7节能减排措施 29 5.8 实施进度安排 30 第六章 环境影响评价 31 6.1 环境影响 31 6.2 环境保护与治理措施 31 第七章 项目组织与管理 32 7.1 组织机构与职能划分 32 7.2 劳动定员 32 7.3 经营管理措施 33 7.4 技术培训 33 7.5 劳动保护与安全卫生 33 第八章 投资估算与资金来源 36 8.1 投资估算依据 36 8.2 投资估算 36 8.2 资金来源 37 8.4 资金使用和管理 37 第九章 财务评价 38 9.1 财务评价依据 38 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 38 9.3 总成本及经营成本估算 39 9.4 财务效益分析 39 9.5 不确定性分析 40 9.6 财务评价结论 42 第十章 社会效益分析 43 10.1社会评价基本结论 43 10.2 农业产业化经营 43 10.3 农民增收、农业增效评价 45 一、附表： 46 二、附件： 46 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1项目单位基本情况 项目单位名称：鄂温克族自治旗伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司 所有制形式：股份制 发展历程：鄂温克族自治旗伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司，落户于内蒙古巴彦托海经济技术开发区。公司于2003年12月注册成立，注册资金1000万元。公司拥有6000亩草场，2003年投资200万建起了一座现代化程度较高的种羊场，现有基础母羊1000只，纯种杜泊羊30只。2006年公司又投资3000万元建设肉类屠宰加工厂一座。2006年公司被呼伦贝尔市人民政府批准为呼伦贝尔市农牧业产业化龙头企业。公司目前已发展成为呼伦贝尔市两个大型的清真食品屠宰企业之一，建设有先进的厂房流水线，有牛、羊各一条屠宰生产线，年屠宰牛可达2万头、羊为30万只，二个排酸间，三条分割线。两个速冻库，一千吨储藏库。公司投产后迅速将牛羊肉加工产品推向了北京、上海、南京等国内高档市场，并成为北京东来顺餐饮集团、上海浦之灵、江苏渔蒙家等多家餐饮食品企业的供货商。 主营业务：公司主营业务包括种羊繁育与养殖技术推广服务，肉羊养殖和精品牛羊肉加工、销售。牛羊肉分割加工产品，羊产品如羊菲力、纽约克、七骨羊背、八骨法排、十二骨法排、方切羊肩、带骨羊腿、杜泊羔羊肉卷、羊排卷、杜泊上脑砖、羊肉板、无骨羊腿、羊腿腱等主产品，出成率可达73%--75%，副产品羊杂如心、肝、肚、肺、头蹄、各类羊油、骨类产品等。牛肉分割产品根据用户需要生产。 人员结构：公司现有职工300人。其中有高中级技术人员30人。公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设财务部、生产部、销售部、仓储部。 公司以严格的管理模式进行管理，适应市场的不断变化，确保公司经营计划的的实现及公司所提供的产品及服务能及时满足客户的需求，增强企业的发展后劲。 获得的主要业绩及荣誉：公司曾获鄂温克族自治旗“重大投资贡献奖”、“非公企业优秀奖”、“扶贫龙头企业” 等荣誉称号。所创办的企业于2006年被呼伦贝尔市人民政府批准为市级农牧业产业化龙头企业。2010年被内蒙古自治区扶贫开发办公室认定为自治区扶贫龙头企业。 1.1.2财务状况 项目单位2009年总资产5228.18万元，固定资产2828.23万元，净资产2996.77万元，实收资本1000万元，所有者权益2996.77万元，2009年完成销售4841.39万元，资产负债率42.68%，净利润289.04万元，销售利润率5.97%，净资产利润率9.65%，2010年总资产6095.29万元，固定资产2888.73万元，净资产3812.47万元，实收资本1000万元，所有者权益3812.47万元，2010年完成销售4418.19万元，资产负债率37.45%，净利润815.7万元，销售利润率18.46%，净资产利润率21.40%，银行信用等级为AA。 1.1.3法人代表情况 闫山林，男，1962年出生，大专学历，鄂温克族自治旗人大代表。曾在煤炭