腾克镇霍日里村网箱养鱼基地项目建设投资可行性建设投资可行性研究报告.doc

腾克镇霍日里村网箱养殖斑点叉尾鮰项目 可 行 性 研 究 报 告 第一章 总论 第一节 项目背景与概况 一、项目名称：腾克镇霍日里村网箱养殖斑点叉尾鮰项目 二、项目单位情况： 莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇霍日里村是由原前、后霍日里村组成，紧邻111国道，人口662人，水域面积近2000亩。 三、项目实施地点 经多次考查、协商，初步决定将腾克镇霍日里村东北2公里尼尔基水利枢纽库区江湾水面做为项目实施场地。 第二节 项目提出的背景 斑点叉尾鮰是目前我国渔业发展的一个新方向，国内市场上斑点叉尾鱼回需求量日益增长，价格较高 15元/市斤，销路有保障，经济效益好，正值发展斑点叉尾鱼回的有利时期。莫旗尼尔基水利枢纽库区水面的综合开发利用经过几年的发展，已经具备了相当的规模，取得了较好的经济效益。但不可忽视的问题是鱼类养殖产量及品种却仍然徘徊不定，没有得到很好的发展，如何发展鱼类养殖，摆脱靠天吃鱼和保护野生渔业资源成为旗尼尔基水利枢纽库区今后发展的一大课题。 第三节 编制依据 一、编制依据 1、国务院《关于进一步加强农村工作提高农民综合生产能力若干政策的意见》 2、国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》 3、内蒙古自治区《大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展五年规划（2011-2015）编制指导意见》 4、莫旗国民经济和社会发展“十二五”农牧业发展规划 5、养殖行业规程、规范及其他相关资料 第二章 项目主要建设内容 第一节 项目规模 一、项目资金规模 计划总投资264.85万元，其中固定资产投资71.15万元，购买鱼苗以及生产费用等流动资金193.7万元 二、主要技术经济指标 1、生产规模 年供应商品鱼45.75万公斤。 2、主要原材料消耗 主要原材料是全价高品质环保型硬颗粒饲料，投入产出比是1.82︰1，即每投入1.82公斤饲料，产出1.0公斤商品鱼。 第二节 项目建设条件 一、水域莫旗地域广阔，资源丰富。有大小河流56条，地表水资源总量为144.53亿立方米，约占全区的40％，工程于2006年7月蓄满水后形成500多平方公里的水面，适应鱼类生长的时间长生长期的平均水温，一般5月上l0月中旬平均水温在1左右，生长季节平均水温。水质好，溶氧量高生长期中氧气的饱和度保持在70%以上，水域中浮游生物丰富。 数量 单价（元） 总金额（元） 网箱 500 400 200000 生产辅助区 200 m2 700 140000 饲料加工车间 100m2 500 50000 检验防疫室 70m2 500 35000 附属建设项目（水井等） 1套 22000 22000 合计 447000 二、设备投资 投资项目 数量 单价（元） 总金额（元） 饲料加工设备 3套 6500 19500 饲喂设备 25套 2000 50000 小型机动船 2艘 60000 120000 配电设施 1套 50000 50000 检验防疫设备 1套 25000 25000 合计 264500 三、生产费用估算 估算项目 数量 单价（元） 总金额（元） 基础鱼苗 50万尾 0.3 150000 鱼饵饲料费 91万斤 1.7 1547000 电费及燃料动力费 50000 防疫费用 10000 人员工资 15 10000 150000 管理及销售费用 30000 合计 1937000 第二节 资金筹措 项目投资全部来源于上级扶持资金和地方配套资金。其中上级扶持资金160万元，地方配套资金104.85。 第六章 财务评价与风险分析 第一节 财务评价 一、评价依据及指标计算 根据2010年市场数据平均测算，以及以往生产、营销经验初步做出项目财务评价，扣除育苗中以及病害损失15%，按标准规模产品出产量计算，投放50万尾鱼苗，年产量预计为鲟鱼45.75万公斤，销售价格按2010年平均水平计算，鲟鱼15元/公斤。 销售收入=45.75*8=366万元 利润=销售收入-运营成本=366-193.7=172.3万元 财务内部收益率=172.3/366*100%=47.08% 投资回收期=264.85/172.3=1.54年 投资利润率=172.3/264.85*100%=65.06% 二、财务评价 由以上数据计算可以看出，从财务角度来看，本项目是一个高利润、投资少、见效快、回收期短的项目，同时也验证了项目在财务方面是切实可行的。 第二节 风险分析 项目实施过程中主要在两个方面的存在风险 一、特大洪水和干旱高温风险。 项目实施区在尼尔基水利枢纽库区中，由于尼尔基水利枢纽调节能力，可以大大降低洪水和干旱的发生风险和危害程度；项目养