个9人岗位勤廉风险点.docVIP

（范例） 个人岗位勤廉风险点、防控措施表 单位：*****局 填报时间：****年**月**日 姓名 *** 岗位 综合股负责人 身份证号 3505********* 职 责 或 分 工 1、配合党务：管理好局党组印章，党组印章的签发应做好登记；配合局党组拟草、印发相关文件，做好相关工作。 参与政务：拟制局务管理的各项规章制度，并配合局纪检组监查室做好规章制度执行情况督查工作；配合局考核工作组做好全局全年管理目标考核工作；完成局领导交办的本局发文拟稿任务，按照文秘要求规范印发文件；配合局领导做好招商引资、精神文明建设和社会治安综合治理以及村建等方面工作；组织职工坚持“学习日”集中学习和业务培训工作，督导职工写好读书笔记。 管理事务：做好文件收发、转送、电话等信息的传递和报刊分发工作；做好局职工人事调动、职工退休管理工作；做好局行政印章和发证专用章保管及其印章签发登记工作；做好年度各股室档案资料收集、整理、归档管理，经局领导同意查（借）阅和复印局档案资料的应做好登记；完成各项局务统计报表任务； 做好全县国土资源管理重大信息的收集、整理报送工作；做好来客招待、车辆管理、局办公楼等固定财产保管等其他事务性工作。 做好财务：财务管理制度健全，票据使用规范，帐目做到日清月结，按规定完成局财务报表任务；严格执行“收支二条线”。保管好资金和重要票据。无挤占、挪用、截留，座支现象；做好分局（所）财务管理及其督导工作；做好职工工资及其福利奖金的发放工作。 风险点及 表现形式 防控措施 思想道德方面 1、不注重加强理论学习和业务学习。 2、在工作中，有畏难情结，怕得罪人，产生工作一般化，不能开拓工作局面。 1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感 2、积极参加反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。 岗位职责方面 1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。 2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。 3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。 4、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。 5、不严格执行财务管理制度，弄虚作假、私自报销个人开支，不按规定管理、使用发票；坐收自支、截留收入不入账，私设小金库。隐瞒现金收入，据为己有。未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。 建立健全有效的财务内控制度。开展经常性的日常检查是预防财务人员职务犯罪的有力保证。建立健全有效的财务内控制度。开展经常性的日常检查是预防财务人员职务犯罪的有力保证。 3、加强履职尽责情况的监督检查，严格执行规定。 工作流程方面 1、印章审批、保管和使用上随意性大 2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。 3、熟人关系违规利用职权招待、出车。 严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。 规章制度方面 机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。 严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。 初审意见 审核意见 本人签字： 联系电话： （范例） 个人岗位勤廉风险点、防控措施表 单位：*****局 填报时间：****年**月**日 姓名 *** 岗位 党组书记、局长 身份证号 3505********* 职 责 或 分 工 1．主持党政全面工作。 2、分管财务、人事。 3、完成上级业务主管部门和管理局领导交办的其他工作。 风险类别 风险点及 表现形式 防控措施 思想道德方面 1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚定、政治素质下降，对自己放松管理，要求不高、不严，缺乏严格的自律、自省、自警、自律意识。 2、在行政管理工作中，有畏难情结，怕得罪人，产生工作一般化，不能开拓工作局面。 3、消极怠工，不能及时安排、落实份内工作，出现偏差。 4、不理论联系实际，不深入实践、调研，形成本位主义，导致创新、争先创优意识不强，业绩不佳。 加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力，筑牢反腐倡廉思想防线。 岗位职责方面 1、不履行或不正确履行“一岗双责”，职责履行不到位。 2、在执行财经预算和购置资产时，可能导致开支不合理，违规采购物品，造成挪用、误用财政资金，