机动车安全技术检测站内部审核检查表(2016年8月实施最新版)讲述.doc

条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4 评审要求 4.1 组织 4.1 营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件 证明文件齐全有效 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.1.1 法人证明文件是否齐全有效 法人证明与身份证明是否相符 证明文件齐全属实 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.1.2 组织结构是否完善 组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系 岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象 组织机构完善能够满足检测活动开展 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.1.3 公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响 有公正性声明 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.1.4 是否建立公正和诚信程序文件 是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺 检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性 有程序文件和承诺文件，承诺事实清楚 有文件或措施证明 通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施 已制定 无泄密行为 符 合( 不符合□ 不适用□ 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4.2 人员 4.2 检测人员一览表信息是否真实 检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求 人员信息属实，数量符合要求 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.2.1 是否建立了人员管理程序文件 是否签订劳动合同 是否有人员任命文件 文件中是否授予了人员独立开展工作的权限 文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求 有程序文件，人员有任命有授权，已签订劳动录用合同，相关记录可以证实活动符合要求 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.2.2 最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据） 证明文件齐全，授权清晰 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.2.3 查看技术负责人是否任命，是否具有中级以上技术职称（或同等能力） 查看质量负责人是否任命，质量负责人责任和权力是否明确 查看质量文件中是否有关键岗位代理的要求 证明文件齐全，职称符合要求 代理描述清晰 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.2.4 查看授权签字人是否任命，是否具备条件，是否具有授权签字人证件 证明文件齐全，有任命有证件 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.2.5 人员资质、证件是否齐全 证件是否与实际在岗人员相符 证件齐全 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.2.6 是否建立了人员培训程序文件 文件中是否对人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训等活动的职责、范围、工作程序、监督等做出了明确要求，培训记录是否完整 有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.2.7 是否有人员任命文件 任命文件中是否明确了人员的职责和权限 是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度 有任命有授权 符 合( 不符合□ 不适用□ 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4.3 设施和环境条件 4.3 查看平面示意图 查看土地所有权证明 证明文件齐全 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.3.1 查看土地所有权证明 查看质量文件是否覆盖了所有的工作场所 检测固定场所，体系文件已覆盖 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.3.2 是否建立了环境条件控制程序文件 程序文件是否对检验检测质量产生不良影响的因素进行了做出了明确的要求 有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.3.3 查看是否有环境条件控制记录 有记录 符 合( 不符合□ 不适用□ 4.3.4 是否建立内务管理程序文件 现场查看检测区域、场地内的标识、标线、警示标志和隔离设施是否符合技术条件或规范的要求 有程序文件，标识、标线、警示标志和隔离设施齐全符