QP-MK001订单合同评审控制程序.doc

1 流程图 1.1 客户需求识别与评审作业流程图 权责部门 流 程 作 业 （章节） 相关程序∕表单 业务部人员 客 户 QR-RD-003《样品打样申请单》 工程/研发 业务跟单 工程部 采购部 工程部 工程部 采购部 QR-POD-008《材料承认申请单》 生产部 工程部 采购部 品质部 QR-MK-001《订单评审表》 QR-MK-009《客户登记一览表》 业务跟单 QR-MK-002《内部订单表》 业务跟单 品质部 生产部 业务部 业务部 QR-PMC-001《日生产排程表》 QR-MK-003《订单变更表》 QR-PMC-001《日生产排程表》 QR-MK-008《出货通知单》 QP-DCC-001《文件和资料控制程序》 2.目的 加强对客户需求的识别与评审，确保公司在接受订购合同之前，对客户的所有要求都能明确， 并且有条件满足客户需求，以致在合同生效后，能够全面履行合同的各项条款。 3.范围 适用于业务部和相关部门对客户各种需求进行识别与评审以及履行合同过程的管制。 4.职责 4.1总经理：负责审批特殊订货合同或要求； 4.2业务部： 4.2.1 负责收集市场信息，并与客户联络及沟通，识别客户需求，审批常规订货。 4.2.2 负责订购合同在实施过程的跟踪与确认。 4.3 PMC计划：负责对交货期、生产能力方面的评审。 4.4品质部：负责按有关品质要求项对其进行检验。 4.6采购：负责物料供应周期能否满足生产需求的评审。 4.6工程部：负责对生产工艺的评审及作业指导的制作及新产品、新功能、技术指标要求等 方面的评审。 4.7生产部：负责按计划组织、完成生产。 5.定义 5.1 客户需求评审：对客户所提出的意见及需求，如有关产品质量、数量、价格、交货期、 包装、运输、付款方式、服务、特殊需求的评审。 5.2 常规订货：是指同时满足以下四条的订货合同： 5.2.1产品技术符合国家标准要求； 5.2.2属于公司现有产品； 5.2.3产品数量与交货期在有成品库存或生产计划能满足的范围之内； 5.2.4产品包装及其他要求符合公司的相关规定标准； 5.3 特殊订货：凡属于本公司第一次新开发的产品。 6.作业内容 6.1 客户需求的识别： 6.1.1业务人员不断收集市场信息，并对信息及客户的需求进行充分识别，如有关产品质量、数量、价格、交货期、包装、运输、付款方式、特殊要求的识别，且同客户进行沟通、协调，并达成一致意见。 6.1.2业务人员应将与客户沟通、协调后的相关信息反馈回公司业务跟单，业务跟单依据接收到的相关信息将其登录于QR-MK-009《客户登记一览表》，并第一时间以客人提供的“样机”及QR-RD-001《 项目评估申请书》、及QR-RD-010《设计开发任务书》形式通知工程部制作样品，工程部依据相应的“样机”制作样品，经公司内部确认审核通过后移交业务部送客户承认。 6.1.3业务人员应及时跟踪样品在客户端承认的结果，当承认不合格时，应与客户详细了解样品不足之处，取得认可后再将所有信息汇总返回业务助理，业务助理将信息传递给工程部，并要求工程部重新制作新的样品给客户承认，直到客户承认通过为止；当送样样品客户承认通过后，业务部应将此信息同样反馈回工程部，以便工程部针对此款产品的定案作业，业务人员并随时与客户端保持联系，跟踪后续订单或其它相关信息，力争客户下达订单合同。 6.1.4针对常规订单 6.1.4.1业务部接收到客户订单后，业务部相应跟单应及时将客户订单转换成公司之QR-MK-002《内部订单》后，经部门经理签核后，立即分发给到仓库、计划、 生产、品质各一份以便做好相应生产准备工作。 6.1.4.2 具体见QP-PMC-001《生产计划控制程序》及PMC计划下达到的QR-PMC-001《 日计划排程》为准。 6.1.4.3 常规订单不须经过特别的订单评审。 6.1.5针对特殊订单 6.1.5.1 凡第一次新产品开发的产品，业务跟单必须及时填写QR-MK-001《订单评审 表》、QR-RD-001《 项目评估申请书》、及QR-RD-010《设计开发任务书》 交研发部、采购部、仓库PMC计划等部门进行订单评审，评审的内容为 产品技术要求、采购的物料需求、PMC生产计划与交货计划需求等是否能够 满足客户需求，经各部门评审