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TS16994审核要点070630
TS16949审核要点
一、领导层审核要点
质量方针、制定原则、依据、书面化、与员工之沟通
质量目标、组织的质量总目标、各职能部门的分质量目标、制定原则、依据、书面化、与员工之沟通、可测性、规定期限内完成情况、符合顾客的期望
质量目标完成情况、未完成部分的措施
双满足的要求与组织各层与员工的沟通、如何执行
如何理解组织对资源需求、是否适用提供
如何理解组织对顾客为关注中心的理念、顾客满意度的理解
顾客投诉的处理;是否为顾客满意
员工激励机制与措施、了解员工满意度
各部门职能的分配各级管理人员职责权限的分配
持续改进的理解、何处需要持续改进,具体的规划、有效性如何
如何监视产品质量。其结果可否达到预期效果
如何监控员工工作绩效,监控手段有效性
如何监控员工工作质量,如何提高员工工作技能
制定经营计划、其沟通范围、质量目标是否包含其中
所有生产班次的质量控制人员的设置、权限、重大事故时的停产权力、停工单、最高管理者的参与
出现质量问题时,第一时间报告负有质量职责的管理者
管理者代表的设置、权限、职责、参与的活动
顾客代表的设置、权限、职责、参与的活动、特殊特性的选择、质量目标的制定、纠正和预防措施实施、产品设计等方面的建议参与意见,采纳与否
管理评审的规定与实施、内容、评审输出、是否包括资源需求与改进建议
管理评审涵盖技术规范所有要素、其输入包括质量方针、质量目标、顾客反馈、纠正和预防措施、内审、上次管理审核、公司重大变更、质量成本、现场失效、改进建议等
管理评审输出包括QMS与其过程的有效性改进、与顾客要求有关的产品改进和资源需求
管理评审包括上述失效对质量安全和环境的影响和冲击
实施TS16949的初衷、最高管理者参与的活动、遇到的困惑问题
内部沟通的有效性、现在内部沟通方面存在问题、采取措施
产品是否有外包、如何控制
二、管理者代表
质量手册的建立是否规定QMS的范围、过程的顺序和相互作用
对审核方案进行策划、是否考虑过程重要性、区域的重要性和以往审核结果
是否考虑审核准则、频率、范围、方法;审核内容是否包括所有与质量管理有关的活动与班次
审核员的选择依据、资格与相对独立性、客观性、公正性
受审区域发现不合格项采取纠正措施、审核员的跟踪验证其有效性
制造过程的审核计划与实施及审核结果
是否规定适当的频率在生产各阶段对产品进行审核、审核结果
如何提高组织的对顾客要求认知的水平
定期与不定期向最高管理者汇报QMS运行效果与改进的建议
当发生重大事故时,参与处理的情况与效果
TS16949审核要点
三、文件控制中心
质量手册的建立是否规定QMS的范围、过程的顺序和相互作用
是否建立七个必需的程序
对QMS的文件控制、如何控制、效果如何
发放前,文件是否被批准、更改时再批准与评审
文件识别
有效版本与失效版本
外来文件标识与控制
过时与失效文件的处理
对记录的标识储存保护保管期限和处置的规定
文件清单与定期处置规定
顾客工程文件的管理
工程文件变更后的处置
工程文件变更后相关控制计划FMEA文件的变更
质量记录有关的保存期的规定
四、办公室
培训;有关质量影响人员的能力识别与依据
能力不足时培训、记录与效果评价
提高员工对质量意识的认知水平、为达到质量目标做出贡献所采取的措施
对新员工、转岗员工、临时工和代理人的培训
对内审员、质量控制员、试验员、设计人员、特殊过程人员、计量员、特殊设备操作人员与其他影响产品质量的人员的培训
对员工的教育、培训、技能和经验方面的记录
共公设施与设备名单、现状与可否满足产品规定的要求
上述设施是否被维护;效果如何
产品要求所需工作环境;是否满足要求、如何管理、效果如何、是否考虑员工人身安全
有部门的量化的质量指标、完成情况如何
内部沟通的形式,有效性如何
是否有对员工激励机制与措施、如何执行的 有效性如何
是否采用多方论证制定工厂、设施与设备的计划,是否针对工厂、设施与设备策划进行有效性制定评价操作和过程有效性(效果)的方法
发生公共设施与设备中断、劳力短缺、主要设备故障时是否有紧急应急计划,应急计划启动后,能否按时交货
十一、各职能部门的共同审核要点
各职能部门主管是否明确本部工作职责,与其他部门的组织接口是否明确;
各职能部门的质量目标及实现目标的措施是什么,目标实现的程度如何;
各是否定期地对本部门的工作进行分析与总结,针对工作中存在的问题是否采取了纠正措施或预防措施,效果如何;
各部门是否规定了收集哪些数据和资料,对这些资料和数据进行了分析了吗,这些分析的结果是如何应用的,是否用于持续改进;
本部门通过哪些方式来进行持续改进,效果如何,持续改进是否包含了产品特性,过程参数,价格、服务等
本部门下一步打算做何改进;
TS16949审核要点
五、销售部
产品
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