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山东冠军纸业有限公司 固废程序文件 本固废质量手册根据2009年91号公告、119号令及文件环控标准GB/T16487.4-2005要求标准编制 文件编号：GJZY—GFCX 拟制： 批准： 领用部门： 发布日期：2010年5月1日 实施日期：2010年5月1日 目 录 1、文件控制程序………………………………………………………3 2、记录控制程序………………………………………………………8 3、基础设施及控制程序………………………………………………10 4、工作环境控制程序…………………………………………………11 5、沟通控制程序………………………………………………………13 6、人力资源控制程序…………………………………………………14 7、采购控制程序………………………………………………………17 8、固废加工利用过程的控制程序……………………………………21 9、贸易控制程序………………………………………………………24 10、不合格品控制程序…………………………………………………26 11、检验控制程序………………………………………………………28 12、标识和可追溯性控制程序…………………………………………30 13、搬运储存防护控制程序……………………………………………32 1、文件控制程序 1 目的 对与公司进口可用作原料的固体废物质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围 适用于进口可用作原料的固体废物质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布固废质量手册。 3.2 管理者代表负责审核固废质量手册。 3.3 综合办负责管理固废质量手册。 3.4 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.5 综合办负责公司对现有体系文件的定期评审。 3.6 各部门负责人负责本部门与进口可用作原料的固体废物质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4 程序 4.1 文件分类及保管 4.1.1 第一级固废质量手册(包含了所有过程控制的程序文件)由综合办组织编制、备案，各部门受控保管。 4.1.2 第二级固废质量管理程序文件 第三级文件各种管理制度、作业指导书、法律法规、报告、表格等，由各相关部门保管使用。 4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、外来的管理性文件，包括与进口可用作原料的固体废物质量管理体系有关的政策、法规文件等，由综合办组织相关部门识别后登记并发放给相关部门。 4.2 文件的编号 4.2.1 进口可用作原料的固体废物质量管理体系文件的编号 a）固废质量手册： 公司名称代号—ZS—版次，手册中各章以章节号区分。 例如：GJZY—ZS—01 ，表示公司固废质量手册第1版。 b）质量记录：主要使用部门代号—记录编号 例如：BG—01，表示综合办在固废质量手册中的第1个质量记录文件。 c）各部门制定的作业指导书、管理制度：部门代号—文件顺序号—年号 例如：BG—05—2000，表示综合办于2000年发放的第5号文件。 4.2.2 各部门代号规定如下： 综合办：BG，生产部：SC，质检部：ZJ，供应部：GY，销售部：XS，保管部：CC，检验部：JY，人事部：RS，技术部：JS，清洁生产综合办QJB。 4.3 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a）固废质量手册由综合办负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合办负责登记、发放； b）各部门管理制度由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，综合办负责登记、发放； c）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件收发登记表》。 4.4 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 4.5 文件的更改 a）固废质量手册由综合办组织更改，填写《文件更改申请单》（划改、换页、换版），经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，综合办发放。综合办应保留文件更改内容的记录； b）其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经管代批准后，由申请部门更改并通知综合办，由综合办通知相关部门更改并加盖更改章。 c）所有被更改无法使用的原文件必须由综合办回收，以确保有效文件的唯一性。 4.6 文件的领用 a）文件使用者应在《文件收发登记表》上签字后，方可领用； b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应