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个人廉政风险防控一览表 姓名 刘建立 职务 党组书记、局长 岗位主要职责 1、主持全面工作，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党组的决定，保证上级组织的指示的实施。2、主持研究行政工作中重大问题的讨论、决策。主导对班子领导干部的分工。3、负责召集党组会，讨论制定党组的工作计划、决议，并组织检查计划和决议的执行情况，按时向上级党组织报告工作。4、抓好精神文明建设，加强对党务、纪检、计划生育事业的指导，加强对干部职工的思想政治教育。5、抓好党组和党总支的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，协调好党组成员之间、党群之间的关系。6、按照干部管理权限，做好干部的选拔、培训、推荐、考察和监督工作。7、完成上级党组织交办的其他事项。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 制度机制风险 1、在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。2、在制度执行过程中，不推行民主集中制，不依靠群众，存在制度落实不到位的风险。 高 1、认真落实党风廉政建设责任制，推进党务政务公开，提高工作透明度，自觉接受上级和群众的监督；2、严格执行民主集中制原则，重大事项召开党组会讨论决定；3、充分发挥人大、政协、纪委及人民群众的监督作用，确保工作顺利开展。 岗位职责风险 1、不推行民主集中制，导致班子内部存在不团结、不稳定因素。2、不执行议事规则，个人至上，利用职权和影响力，为特定关系人和小群体谋取不正当利益。3、对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序，任人唯亲，谋取私利。 高 1、严格执行《干部选拔任用条件》，在推选和使用中坚决做到公开、公平、公正；2、严格执行各项管理制度，认真抓好检查落实。3、认真履“一岗双责”，严格执行廉政准则。 业务流程风险 1、违反重大事项的决策规定，实施重大项目使用大额资金，导致滥用权利的风险。2、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。 高 1、加强财务监督、严格纪律，落实重大事项集体讨论制；2、制订详细业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；3、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。 县指导组审核意见 备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。 2、填写内容如有需要，可另附页。 填表日期： 2013 年 5月 6日 个人廉政风险防控一览表 姓名 景辉 职务 党组成员、副局长、外商投资管理局局长 岗位主要职责 1、统筹安排外商投资管理局事务，管理机关后勤事务；2、在党组会管理范围内对全局干部管理、人事分工和重大事项上协助局长决策，参与表决，；3、对政府组织人员分管、主管中长期分工、政府有关工作临时性分工、与党组书记会商后，提交党组会研究决定；4、指挥机关办公室各种日常性工作； 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 制度机制风险 1、对干部管理、人事分工和重大事项上建议不公正、不客观；2、在领导贯彻执行上级党组、政府部署要求时不坚决、不全面；3、不执行民主集中制。 高 1、落实党风廉政建设责任制，推行政务公开，自觉接受社会和群众监督；2、坚持用制度管人管事；严格遵守工作纪律，进一步改善工作作风。3、严格执行民主集中制，重大事项讨论决策。 岗位职责风险 1、从自身出发，或为特定关系人考虑而制定不科学的规划，出台不切实际的政策；2、不履行公共管理和服务职能，行政不作为。 高 1、对照岗位职责和有关政策法规严格执行，认真抓好落实；2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》，确保监督检查到位； 业务流程风险 不坚持按规章程序办事，随意性大，缺乏有效的相互制约机制，导致发生不良行为。 中 1、公开工作职能和业务流程，提高工作的透明度，自觉接受群众监督；2、督促制订完善的工作业务流程图，向社会公开； 3、建立有效的相互监督机制。 县指导组审核意见 备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。 2、填写内容如有需要，可另附页。 填表日期： 2013 年 5 月 6日 个人廉政风险防控一览表 姓名 张成茂 职务 党组成员、主任科员、纪检组长 岗位主要职责 1、负责纪检监察、党风廉政建设。2、在局党组管理范围内对全局干部管理、人事分工和重大事项上参与协商表决权。3分管内贸工作。4、按照党组分工或领导授权，做好分管范围内的工作。 风险类别 风险点（主