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产品中心2013年总结汇报 产品中心 2014年2月 经营概要：13年数据总表 指标 损益收入 合同收入 净利润 创新收入(合同) 13年完成 13年任务 13年完成率% 13预算 年度达成率% （单位：万元） 目录 1 财务状况 2 运营状况 3 管理状况 4 下期目标 1.1 2013年经营指标 2013年—财务状况（损益情况） 项目（单位:万元） 2013年情况 13年同期 同期增长% 13年实际 13年预算 完成预算% 主营业务收入 成本费用 净利润 净利润率 净资产 ROE 资本性支出 自有人员数量（期末） 自有人员数量（平均） 收入/平均员工 净利润/平均员工 1.3 2013年经营状况 单位：万元 传统业务实现 ** 万；损益收入（含第三方销售** 万） 可分产品类型 或 不同客户群统计图表方式展现 1.4 2013年产品销售情况 各类产品的实际销售比例分析 1.5 2013年产品销售情况 2013年销售回款总计 元，其中 回款占到了应收款的 %。 各客户占比， 比例较高， 圈定金额较大客户重点攻关。 0.8% 0% 目录 1 财务状况 2 运营状况 3 管理状况 4 下期目标 2.1 重点产品状态汇总 重点项目 里程碑计划 当前项目状态 风险等级 此部分分不同产品线进行阐述 第9第10页为一个说明，不断阐述各个产品状态 比较的SWOT分析 优势 劣势 机遇 风险 SWOT 综合上表分析， 目录 1 财务状况 2 运营状况 3 管理状况 4 下期目标 3.1 2013年管理改善概要 3.2 人力资源结构改善 截至2月10日，员工总数为？？人，其中正式员工？？人，应届毕业生？？人。 截至1月31日，正式员工总数 人，整体人力结构已形成纺锤形，比较合理。大部分人员集中在11-12级（P专业级），13级（L管理级）比例达到16%，后续会侧重这一层次及以上高端人才的引入以及P级人员的培养提升，持续优化人员结构。 3.3 人力资源结构改善（续） 入职时间 入职学历 入职工资构成 3.4 政策及政府资源利用情况（如免税、资质申请等） 目录 1 财务状况 2 运营状况 3 管理状况 4 下期目标 下期目标 业务目标： 1、 2、 3、 风险评估： 1、 2、 3、 管理改善 1、 2、 3、 客户关系 1、 2、 3、 下期目标 Thank You