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成都红旗连锁股份有限公司内部控制规则落实自查表-内部控.PDFVIP

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  • 2017-04-19 发布于湖北
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成都红旗连锁股份有限公司内部控制规则落实自查表-内部控.PDF

    成都红旗连锁股份有限公司内部控制规则落实自查表-内部控

    成都红旗连锁股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 说明 一、内部审计运作 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董 是 事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 是 部门，是否配置专职内部审计人员。 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或

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