仓库管理控制程序答题.doc

南京来 一 口 食 品 有 限 公 司 LAI YI KOU FOOD INDUSTRIAL CO.LTD 文件名称仓库管理控制程序 版本版次：B/0文件状态文件编号QP-7.5-02 第1页 共 10页版本版次更改履历 制定人生效日期B/0 新版文件发行 张峰2010年5月1日 部门标识制定审核批准受控状态 PMC张峰文件名称：仓库管理控制程序版本版次：B/0文件状态文件编号：QP-7.5-02第 2 页 共 10页1 目的 使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而保护产品安全和质量。 2 适用范围 适用于公司所有仓储物资的贮存管理。 3 定义 原材料：指果冻从生产到成品入库过程中所用到的各种物料称之为原材料。 五金：指各部门日常机器维护保养和工作、生活所用设备器具等配件。 劳保办公用品：指日常作业所用的作业安全防护品和日常办公所用的工器具等。 成品：指包装验收可以正常发货的成品。 4 职责 4.1 原材料仓：负责日常原材料和五金、劳保办公用品等采购入库、送检单办理和日常原材料仓物资的储存管理。 4.2成品仓：负责日常成品和广宣品的日常进出库以及日常储存管理。 5.0程序 5.1原材料物资采购入库管理 5.1.1、原材料物资采购主要分为原材料、成品、五金劳保办公用品采购三大类。原材料采购是由制管部根据月度生产计划制订原材料申购单交由采购部采购； 5.1.2、仓管员根据审核无误的采购订单和送货单，才可办理物资入库手续。入库时仓管员负责清点实物数量，进行外观验收，同时要注意物资的价格、规格、型号、数量是否与采购订单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知相关经办人员改正，否则拒绝入库。南京来一口食品有限公司 文件名称：仓库管理控制程序版本版次：B/2文件状态文件编号：QP-7.5-02第 3 页 共 10 页5.1.3、仓管员一旦接到供应商或采购部门传真来的“采购订单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 5.1.4、物资在待验入库前应在外包装上贴好标识单，详细填写批量、品名、规格、数量及供应商名称、批次和入库日期。 5.1.5、材料入库前，仓管员必须对照“采购订单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“入库单”。如发现实物与“采购订单”上所列的内容不符，仓管员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。入库以后，管理人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 5.1.6、交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 5.1.7、紧急材料入库交货时，若仓储部门尚未收到“紧急放行单”，收料人员应先询问制管部门物控，确认无误后，方可办理入库。并开具送检单通知品管检测。 5.1.8、物资入库时，应先入待检区，仓管员在第一时间填写“原材料送检单”送达品管部，在品管部没有判定该物料为合格或不合格时，仓管员要在该物料上挂上待检标识以区分其状态。未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5.1.9、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职的责任。对错发的物料应进行紧急收回仓库。 南京来一口食品有限公司 文件名称：仓库管理控制程序版本版次：B/2文件状态文件编号：QP-7.5-02第 4 页 共 10页5.1.10、仓管员要严格把控物料入库环节，如异常应立即上报班长，由班长做出相应的处理意见，特殊情况上报仓库主任处理。如发现仓管员私自处理、手续不全乱收货等现像时，应将该批物料隔离控制，并提报相关部门，以待进一步处置。 5.2生产成品入库管理 5.2.1、成品入库管理分为委外加工入库和车间生产入库两方面的管理。 5.2.2、对委外加工的成品入库需指定仓管员负责其加工成品的入库数量的核对和单据的确认工作，做好双方收货签字手续的确认，并提交成品账务员进行账务处理。 5.2.3、对车间生产入库的成品，入库员负责对入库成品的确认、转运与数量、品种类别、品质状态等数据的核对工作，确保入库成品准确无误。 5.2.4、入立体库的货物必须按品种、货架层依次入库，在入的过程中，中间不许有空格，同一品种当一层放满后，必须另起巷道入库。 5.2.5、入成品库区的货物，必须在库管员的监督下由叉车司